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O WinThor foi desenvolvido para atender às regras do seu negócio e da legislação da Sefaz. Segue detalhamento das regras e exemplos de cálculos:

Configuração no WinThor

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title	a) Qual o conceito de valor do produto ou valor da mercadoria?

O valor do produto é o preço de tabela da mercadoria (sem impostos e dedução de desconto).

...

Modelo de cálculo efetuado pela Sefaz

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title	a) Como é calculado o valor total dos produtos?

O valor total dos produtos é o somatório da coluna V.TOTAL dos itens do DANF-e (quadro "DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS).

"V.TOTAL" = ARREDONDADO_EM_2CASAS("QTD" x "V.UN.")

No XML é gerado na tag "vProd" do grupo "Prod".

"VALOR TOTAL DOS PRODUTOS" = SOMATORIO("V.TOTAL")

No XML gerado na tag "vProd" no grupo "total".

...

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title	c) Por que o valor do ICMS, ICMS ST ou IPI que são apresentados no quadro "CALCULO DO IMPOSTO" não batem com os cálculos comumente utilizados antes da NF-e?

O cálculo efetuado antes da NF-e era muito simples comparando com o exigido na NF-e, ou seja, eles não são mais coerentes com a exigência atual.

Antes da NF-e: o contribuinte calculava os impostos somando todos os produtos de uma mesma alíquota de imposto e a aplicava, ou seja: TOTAL_PRODUTOS x ALIQUOTA %

Depois da NF-e: o contribuinte deve calcular os impostos item a item e efetuar o somatório para obter o total, ou seja: SOMATORIO (BASE_CALCULO_ITEM x ALIQUOTA %)

Isso acontece porque depois de definido o modelo XML e a regra de validação para que uma NF-e seja aceita, é necessário que trabalhar de acordo com tais regras a fim de evitar divergências com o fisco.

Regra de validação: todos os totais da NF-e são comparados com o somatório dos seus itens. Segue relação com as rejeições mais comuns referentes a esta regra de validação:

531	Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.
532	Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens.
533	Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens.
534	Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens.
535	Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.
536	Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens.

Exemplo de erro de cálculo:

CST	Qtde	Vl.Unitário	Vl. Total	Base ICMS	% ICMS	Vl.ICMS
000	38	5,3452	203,12	203,12	12%	24,37
000	15	3,455	51,83	51,83	12%	6,22
000	30	2,9976	89,93	89,93	12%	10,79
				344,88		41,38

ICMS calculado a partir do total da base de calculo do ICMS: 344,88 x 12% = 41,39.

a)

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344,88

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