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Para realizar a venda de um ativo imobilizado pela na rotina 1322 favor seguir - Simples Remessa Baixando Estoque siga os passos descritos abaixo:
5) Abrir rotina 1322:
a. Informar filial de venda
b. Pesquisar código do cliente
c. Pesquisar código do produto
d. Clicar duas vezes sobre o produto pesquisado
e. Na nova tela que irá aparecer, preencher os campos referente a valores e quantidade do produto conforme desejado
f. Clique na aba tributação e clique para gerar tributação
g. Na aba contas a receber pode ser inseridas as informações do contas a receber do cliente, caso esse processo não seja realizado a rotina ira solicitar uma conta para jogar o valor como despesa quando a nota for gravada
abaixo:
1) Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina a partir da versão 23.00.01;
1.2) Marque a permissão 1 - Permite informar número de nota fiscal para filial NFE;
1.3) Clique Confirmar;
2)Acesse a rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque a partir da versão 23.09.10:
2.1) Clique o botão Novo;
2.3) Selecione a Filial;
2.4) Selecione o Cliente;
2.5) Na aba Produto Informe os campos conforme a necessidade e clique Pesquisar;
2.6) Clique duas vezes sobre o produto desejado na planilha;
2.7) Informe os campos referentes aos valores e a quantidade do produto e clique Confirmar.
2.8) Na aba Tributação clique o botão Tributação;
2.9) Informe o código de cobrança na coluna Cód. Cob., a data de vencimento na coluna Dt. Vencto e o Valor na planilha da aba Contas a Receber;
Observação: caso a planilha da aba Contas a Receber não seja informada, a rotina solicitará uma conta para jogar o alor como despesa, quando a nota for gravada. Na aba Itens pode ser feita a conferencia da nota e h. Na aba itens pode ser feita a conferencia e pode ser adicionadas algumas informações que serão enviadas para a nota fiscal no Botão ‘Observações Adicionais’
i. Cliente em gravar.
Obs: antes de realizar o processo verifique se o usuário esta com a permissão nº1 da rotina 530 para a rotina 1322, essa permissão deve estar desmarcada para que a nota gerada seja enviada para a rotina 1452.
podem ser adicionadas ao clicar o botão Observações Adicionais.
2.10) Cliente em Gravar.
Observação ²: caso não haja Caso cliente não tenha estoque do produto, o processo pode ser realizado pela rotina 1306 .
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-Simples Remessa, que não baixa o estoque gerencial, somente o estoque contábil. Desta forma, é necessário que o produto possua estoque contábil disponível, pra que seja feita a emissão da Nota Fiscal, realizando o ajuste contábil dos produtos através da rotina 1084 - Manutenção do Inventário.