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Segui Segue relação com as rotinas envolvidas na configuração básica para o SPED Fiscal:

Venda / devolução Devolução de venda-

• Rotina 514 - Cadastrar

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• Tipo de

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• Tributação: define a figura tributária das saídas e devolução a clientes devendo ter informações de acordo com a

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• Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS) para cada operação

...

• utilizada pela

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• empresa.

...

• Rotina 271 - Cadastrar Tributação do Produto vincula a figura

...

• tributária por

...

• região de acordo com as figuras cadastradas na rotina 514.

...

• Rotina 574 - Cadastrar Tributação nos Produtos vincula a figura tributaria por Estado de acordo com as figuras cadastradas na rotina 514.

Compra / devolução Devolução de compra- Rotina : rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria preenche o CST/Alíquota de acordo com a tributação utilizada, seja ela por: produto, filial, por figura  figura e demais tributações. Após realizado o cadastro, os dados para o SPED Fiscal são serão gerados automaticamente nos livros fiscais através por meio das funções das seguintes rotinas: 

• 500 - Atualizar Procedures
• 504 - Atualização Diária I, opção 13 - Geração dos Livros Fiscais Entrada e Saída ou a rotina 1000 - Processamentos Fiscais.

Observação: segue detalhes sobre o funcionamento da da 504 ou 1000.A opção 13 da rotina 504 faz :

• Realiza a mesma função da Geração dos Livros

...

•  na rotina 1000

...

•  e deve ser executada apenas uma vez ao dia. Se for necessário processar os dados fiscais

...

• mais de uma vez por dia utilize a rotina 1000,

...

• que processa os dados fiscais independente da data e de outros processos de atualizações diárias

...

• .

...

•  
• Utiliza

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• as seguintes funções da rotina 500: Pacote de atualização diária (504), Procedure de Geração do Livro Fiscal de Entrada, Procedure de Geração do Livro fiscal de Saída, Pacote de Geração de histórico e Pacote de Regras Fiscais.

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• E a rotina 1000 utiliza: Procedure de Geração do Livro Fiscal de Entrada, Procedure de Geração do Livro fiscal de Saída, Pacote de Geração de histórico e Pacote de Regras Fiscais.

Geração do SPED Fiscal: siga os procedimentos abaixo para a geração deste arquivo:

1) Acesse a rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico a partir da versão 23.12.71, marque Por fim na rotina 1097: abra a rotina e selecione a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal e clique Avançar.

2) Preencha os dados do contador , que ficaram salvos.Preencha também Informe os dados de AJUSTE Ajuste e APURAÇÃO Apuração de impostos e OBRIGObrig. APURAÇÃO Apuração ICMS/ST conforme necessidade e orientações da sua contabilidade contabilidade.