TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • Na rotina 202, como funcionam os campos % Desp. Financ. (Vendor) e Calcular Vendor por?

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Angelita Cardoso Leite

Gravado em

comparado com

Nova versão 3

changes.mady.by.user Angelita Cardoso Leite

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Acréscimo custo (rotina 202,220) influencia na PCLANC3 contas a pagar previsto e/ou PCLANC
    
- Se Desp. Financ. (VENDOR) na rotina 202 for maior que zero e Calcular vendedor por: "Prazo de pagamento (S)"  
então 
Prazo - Pedido de compras
VALOR  - Valor do pedido de compras
Percentual VENDOR= ((% Desp. Financ. / 100) / 30) * PRAZO
Valor VENDOR = (VALOR - Despesa Financeira) *  Percentual VENDOR/ 100
VALOR = VALOR - Despesa Financeira+ Valor VENDOR
Valor Despesa Financeira = Valor VENDOR
- Se Desp. Financ. (VENDOR) na rotina 202 for maior que zero e Calcular vendedor por:" Prazo de pagamento tabela PRICE (P)" 
então
Percentual VENDOR = Image Removed
Valor VENDOR   = (VALOR - % Desp. Financ) * Percentual VENDOR / 100
VALOR      = VALOR - Despesa Financeira + Valor VENDOR
Valor Despesa Financeira  = Valor VENDOR
- Se CALCDESPFINPRAZOPGTO na rotina 202 for  = N faz processo desconto financeiro normal
Obs: esse percentual é dividido por todos os itens no pedido e o calculo e o mesmo parcela PRICE, sendo juro sobre juro nas parcelas
contas a pagar.

A taxa de vendor das parcelas das contas a pagar poderá ser calculada de acordo com o prazo de pagamento de cada parcela. O percentual e valor do vendor deverão ser informados nas novas colunas "%Vendor" e "Valor do Vendor" da grid da aba "Parcelas".

Os cálculos dessas colunas são definidos da seguinte forma:

- "%Vendor": ((%Desp. Fin / 30) x (Prazo de pagamento)) = %Vendor.

- "Valor do Vendor" por parcela:((Valor da parcela x %Vendor) / 100) = Valor do Vendor.

Obs.:

- Para que o cálculo do vendor seja realizado de acordo com o  prazo de pagamento das parcelas é necessário informar o campo "%Desp. financ. (Vendor)" e marcar a opção "Calcular vendor por prazo de pagamento" da aba "Cond. Comerciais" da rotina "202 - Cadastrar Fornecedor".

- Acessar a rotina "560- Atualizar Banco de Dados", aba "Criação/Alteração de Tabelas e Campos", sub-aba "L", marcar a opção "Tabela Previsão de Pagamento de Pedidos" e confirmar a atualização.