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Antes de utilizar esta rotina é necessário verificar os parâmetros da rotina "132 – Parâmetros da Presidência", a permissão de acesso na rotina "530 – Permitir Acesso a Rotina" e as permissões de acesso a dados da rotina "131 – Permitir Acesso a Dados".

Como Emitir Ficha Técnica Fornecedor:

Objetivo:

Realizar a emissão da ficha técnica das informações de compras do fornecedor através de relatórios.

Passos para a execução do processo:

Parametrização e ou Processo Básico: para que as informações do relatório sejam apresentadas atualizadas, ou seja, com dados atualizados, deverá ser realizada corretamente a atualização diária (rotina 504) e mensal (rotina 506).

1) Selecionar a "Filial";

2) Informar o "Período Perdas";

3) Selecionar a "Região" de acordo com parametrização da rotina "132 – Parâmetros da Presidência";

 4) Selecionar o "Fornecedor";

 5) Marcar os filtros das demais abas caso necessário;

 6) Marcar as opções desejadas nas caixas "Opções de Relatório", "Ordenação" e "Dispositivos de Saída" conforme necessidade;

 7) Clicar em "Emitir".

OBS.: Os campos de "Qt. Venda Dia", "Qt. Venda Mês 1", "Qt. Venda Mês 2"  , "Qt. Venda Mês 3", "Giro Médio Mês"   são preenchidos pelas rotinas de vendas, ou seja, não são calculados peal 227. Sendo assim caso aja divergências, deve ser feito o recalculo da rotina 507. Como realizar o recálculo de Mercadoria / Giro Dia na rotina 507?