Histórico da Página

1) Acesse a rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente;

2) Informe o código do cliente e clique o botão Pesquiar;

3) Selecione S na coluna Plano Neg.

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4) Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;

52) Informe o código do cliente tecle F10. Na aba Cabec. F4 no campo Plano de Pagamento selecione o plano 99 - Negociado. Será habilitado a digitação dos prazos conforme necessidade nas células do campo Parcelas (1 a 12).

3) Digite o pedido e clique o botão F2-Gravar.