Histórico da Página

O Para realizar o processo de cliente autorizado consiste em autorizar outro cliente a comprar utilizando o cadastro do cliente que está autorizando, desta forma a movimentação de crédito e a nota fiscal sairá do cadastro que está autorizando.siga parametrização abaixo:

1) Acesse a rotina 530 - Permissão de acesso a rotinas;

1.1) Marque a opção Permissão 41 - Permite alterar o cliente autorizado na rotina 530venda da rotina 336;

1.2) Clique Confirmar.

2) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência;

2.1) Marque a opção Sim no parâmetro 2144 Parâmetro “2144 - Utilizar cliente autorizado na venda” na rotina 132

Vincular os clientes autorizados e que estão autorizando na rotina 390

venda;

2.2) Clique Salvar e fechar;

3) Acesse a rotina 390 - Cliente Autorizado;

3.1) Informe o Código do cliente e clique Localizar;

3.2) Na planilha Quem está AUTORIZADO, selecione o cliente desejado;

3.3) Selecione o autorizador na planilha Quem está AUTORIZANDO;

3.4) Clique Incluir (os ( Os clientes não poderão possuir ST fonte e devem ser da mesma região);

Realizado Observação: Realizado o procedimento acima , o cliente  autorizado será autorizado será definido através da aba “Cliente autorizado” no Cliente autorizado no cabeçalho do pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, e na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda através do botão “Cliente autorizado” Cliente autorizado.