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Para que um plano de pagamento seja disponibilizado no Força de Vendas, verifique realize os campos procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento a partir da versão mais recente do Servidor FTP ou Winthor Upgrade;
2) Clique no botão Pesquisarou busque o plano de pagamento pelo número/nome na aba Filtros(F5);;
3) Selecione Clique duas vezes sobre o plano de pagamento e dê um clique duplo desejado na aba Resultados da pesquisa(F6),;
4) Clique na aba Restrições e verifique o campo "Marque a opção Envia para o força de vendas" na aba Restrições.
Quando este campo estiver desmarcado, o plano de pagamento será validado normalmente na rotina 316, porém, não será apresentado no Força de Vendas. Caso contrário, se ele for validado na 316 e não for apresentado no Forças de Vendas, contacte o Força de Vendas da empresa para análise.