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Este guia descreve como utilizar o Bloco M - Apuração IRPJ/CSLL para Lucro Real da ECF.
| Índice | |
|---|---|
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Objetivo da Funcionalidade:
Realizar lançamentos das informações referentes a apuração do IRPJ e CSLL para empresas tributadas pelo Lucro Real em determinados períodos.
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Pré Requisitos:
- Lançar informações referentes ao Bloco 0 da ECF - Parâmetros de Abertura, Tributação e Complementares ( TAFA372 ).
- TAF/Protheus na versão 12.1.4 ou superior.
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Menu:
Atualizações->Movimentos ECF->Bloco M - Livro Eletrônico->Reg. M030 - Apur. IRPJ/CSLL
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Lançamento do Bloco 0:
Para acessar a rotina para lançamento de informações do Bloco 0 da ECF, acesse Atualizações->Movimentos ECF->Bloco 0 - Abertura->Parâmetros de Abertura ECF:
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Figura 4 - Executando validação do registro do Bloco 0
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Lançamento do Bloco M:
Para acessar a rotina para lançamento de informações do Bloco M da ECF, acesse Atualizações->Movimentos ECF->Bloco M - Livro Eletrônico>Reg. M030 - Apur. IRPJ/CSLL
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Figura 7 - Executando validação do registro do Bloco M
Relação de tabelas utilizadas ( comparadas ao Layout da ECF )
| Tabela no TAF | Registro da ECF | Descrição |
|---|---|---|
| CEN | M030 | Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real |
| CEO | M300 | Lançamentos da Parte A e-Lalur |
| CEP | M305 | Conta da Parte B do e-Lalur |
| CEQ | M310 | Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur |
| CER | M312 | Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lalur |
| CES | M315 | Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lalur |
| CET | M410 | Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A |
| CEU | M415 | Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento sem Reflexo |
| CEV | M500 | Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs |
| CHR | M350 | Lançamentos da Parte A do e-Lacs |
| CHS | M355 | Conta da Parte B do e-Lacs |
| CHT | M360 | Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs |
| CHU | M362 | Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lacs |
| CHV | M365 | Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lacs |
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