Histórico da Página

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1) Acesse a rotina 1047 - Conferência de Dados Fiscais, marque a opção 23 escolha a Filial e informe o Período;

2) Selecione a aba Validações e marque a opção 23 - Validar ausência de numeração de nota fiscal e informe o Período;

3) Na aba Série clique o botão Buscar Série e serão preenchidas automaticamente a planilha Séries, Número Inicial e Final para efetuar;

2) Acesse a rotina 1456 - Inutilizar Numeração de NF-e/CT-e e inutilize as numerações identificadas na rotina 1047, para que sejam gerados o livro fiscal e notas fiscais comunicando com a Sefaz por meio do Servidor de NF-e, inutilizando as notas perante a Sefaz.