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Depois acesse a 1001 ou a 1003 e gere o relatório filtrando pelo CFOP e revise as notas destes CFOPs corrigindo as notas na 1007 ou 1008 quando necessário.

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O CFOP que possui divergência de valor consta na posição 03 até a posição 08 da linha informada na mensagem.
Deverá Deverão ser verificadas quais notas fiscais de saída ou entrada que possuem este CFOP apresentado no erro e que estão com o valor de ICMS zerado e realizar a correção nos valores.

Para as notas fiscais de entrada, as alterações poderão ser realizadas por meio da rotina 1007.

Quanto as notas fiscais de saída, o procedimentos para alteração deve ser na rotina 1008. 

 Dúvidas quanto as alterações nas notas fiscais de entrada devem ser tratadas junto ao contador da empresa. 
Quanto as notas fiscais de saída, o procedimentos para alteração deve ser na rotina 1008. 

Após correção, deve-se reprocessar os livros na rotina 1000.

Feito isso, gere novo arquivo da GIA SP novamente para validação.

layout gia sp exemplo da tela de erro GIA - SP tab 3 CR 10.jpg

link para o layut da gya sp => http://www.fazenda.sp.gov.br/download/gia0700/pre_formatado_ngia_v0209.pdf