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Realizando a importação de pedidos de vendas.
| 1) | Na tela principal, acesse a aba Configurações, sub-aba Alienação, e realize o cadastro De/Para entre os planos de pagamento do Winthor, sub-aba Pedido de venda, e a combinação de variáveis da NEOGRID. |
| 2) | Acesse a aba Importação, sub-aba Configurações, e marque as seguintes opções da caixa Obter preço de venda, conforme necessidade: |
2.1) Opção Arquivo, possibilita a pesquisa dos preços de venda dos itens do arquivo, para realizar a importação;
...
| 3) | Na caixa Parâmetros, marque a opção Importar pedido na menor unidade de venda, se necessário, para a conversão dos itens na menor unidade possível. |
| 4) | Ainda na aba Importação, acesse a sub-aba Pedido de Venda, e informe ou selecione o RCA e a Cobrança; |
| 5) | Informe um Plano de pagamento padrão (cadastrado na rotina 523- Cadastrar Plano de Pagamento), caso não exista plano de pagamento informado pelo cliente no arquivo txt. importado; |
| 6) | Informe o campo Parcelas (1 a 12), somente visualizado quando o plano de pagamento padrão selecionado for 99. As parcelas não podem ser repetidas e devem estar em ordem crescente; |
| 7) | Selecione o Diretório, onde são apresentados os arquivos disponíveis para a importação; |
| 8) | Selecione os arquivos a serem importados, como opção para selecionar um diretório pré-definido; |
| 9) | Acione o botão Importar; |
| 10) | Ao final da importação, acione o botão Ver Log Pedidos, caso necessite validar as informações referentes ao pedido importado. |
...
| 1) | Acesse a aba Exportação e selecione a Filial ou as filiais, através de múltipla seleção, para o processo de exportação; |
| 2) | Marque a opção Incluir movimentações (notas) de transferência, caso contrário essas notas não serão exportadas. As movimentações de transferência são realizadas na rotina 316-Digitar Pedido de Venda ou na 1124-Transferir Produto entre filial/depósito; |
| 3) | Selecione o Período de Emissão, que traz, automaticamente, a data do dia anterior marcada; |
| 4) | Na sub-aba Exportação EDI, informe o intervalo de Período Número Nota nos campos Num. Ped. Inicial e Num. Ped. Final, caso sejam várias notas ou uma única; |
| 5) | Marque a opção Ativar agendamento, de acordo com a necessidade, para ativar o agendamento automático da exportação, na aba Configurações, sub-aba Agendamento, caixa Opções de execução; |
| 6) | Preencha os filtros da sub-aba Nota fiscal de venda, conforme necessidade: |
...
| 7) | Selecione a opção EAN ou DUN na caixa Código de Barras para Exportação, de acordo com os códigos de barras cadastrados na rotina 203 - Cadastrar Produto. |
| 8) | Pesquise e selecione o Diretório onde deseja salvar o arquivo e acione o botão Exportar. |
Observações:
| · | A rotina 2521 considera o parâmetro 2470 - Preço a utilizar no Nfe da rotina 132 – Parâmetros da Presidência para a geração do arquivo de Nota Fiscal, referente ao processo de Exportação EDI, da seguinte forma: |
| ü | Quando selecionada a opção B - Preço Bruto (B), do parâmetro 2470, a rotina 2521 gera o arquivo enviando os descontos concedidos na venda e no valor total, o valor do produto diminuindo o desconto. Informa, ainda, os descontos no Registro 9 - Sumario, conforme prevê o Layout; |
| ü | Quando selecionada a opção L - Preço Liquido (L) do parâmetro 2470, a rotina 2521 gera o arquivo com o valor liquido do produto, ou seja, gera o valor já com o desconto. |
| · | Para quem não utiliza tributação de PIS/COFINS e deseja gerar o arquivo de Notas Fiscais no layout versão 8.1, é necessário cadastrar o PIS/COFINS para os produtos através da rotina 4001 - Cadastrar Tributação de PIS/COFINS e, em seguida, realizar o recálculo dessa tributação para o período que deseja enviar os arquivos na rotina 1000 - Processamentos Fiscais, aba Processamentos, sub-aba Opções Acessórias, campo Atualização do PIS/COFINS. |
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