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A  A baixa manual de verba, serve para os casos em que o fornecedor depositou o dinheiro em conta, ou que a verba não será pago em mercadoria.

Passos para execução do processo 

 Obs.: ao confirmar uma verba, as operações a seguir serão realizadas na rotina: geração do lançamento de atualização do saldo da verba, atualização do saldo do contas a receber do fornecedor, geração do lançamento do movimento financeiro do caixa/banco, atualização do saldo financeiro do caixa/banco, geração de lançamento no contas a pagar quitado comprovando a baixa da verba, impressão do comprovante. 

 1) Informar ou pesquisar o "Fornecedor"; 

 2) Clique no botão "Pesquisar";

3) Selecionar as verbas a serem baixadas; 

 4) Clique no botão "baixar"

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5) Na tele seguinte, informe o valor da baixa na coluna "Vlr. baixa" ou clique no botão "Aplicar Vlr. Crédito" (neste caso será baixado o valor total da verba).

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6) Selecionar o "Tipo de recebimento": Dinheiro;

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 7) Informe o "Banco/Caixa";

9) Informe a "Moeda"; 

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10) Informe o "histórico da baixa";

11) Informe alguma "observações da baixa de verba". 

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12) Clique em "Confirmar".

Nota Nota: através das rotinas "1809 – Relação de Verbas por Fornecedor", "117 - Boletim Financeiro" e "124 – Balancete" será possível verificar os dados do processo acima executado.

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