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2) Na tela de cadastro preencha os campos Código Fiscal Master, CFOP Inverso, Descrição e Operação;

3) Clique Gravar.

Importante: Contabilmente, é validado a UF entre entrada e saída, ou seja:

• Caso esteja fazendo uma entrada ou devolução de cliente, é validado a UF da Filial e a UF cadastrada para o cliente/fornecedor:
        Se a UF dois forem iguais exemplo SP e SP o CFOP irá começar com 1, se a Uf dos dois forem diferentes exemplo SP e GO, o CFOP irá começar com 2;
• Caso esteja fazendo uma venda ou devolução de fornecedor, é validado a UF da Filial e a UF cadastrada para o cliente/fornecedor:
        Se a UF dois forem iguais exemplo SP e SP o CFOP irá começar com 5, se a Uf dos dois forem diferentes exemplo SP e GO, o CFOP irá começar com 6;

Isso é regra contábil, caso tenha dúvidas pode consultar o seu contador.

Observação: o campo Operação, definirá a rotina que será apresentada. Segue relação com os tipos de operação do CFOP:

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