Histórico da Página

Para alterar ou atualizar os dados do cliente ou fornecedor nas rotinas 302 - Cadastrar Cliente, 202 - Cadastrar Fornecedor para as notas das rotinas , 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada, 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída  realize os procedimentos abaixo:

...

2) Acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais;3) Informe Fiscais e informe a Filial;

43) Marque a opção Histórico de movimentações da sub-aba Opções Acessórias, aba Processamentos;

5) Selecione o Período;

Observação: informe o número da nota no campo Nº Transação (Opcional) conforme a necessidade.

6) Clique Executar .Observação²: a e a seguinte mensagem será apresentada: Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente? clique Não.