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Help e Boletins Técnicos do TOTVS Automação de Ponto.
 

• Adicionada tag segurança para as batidas de refeição no cadastro de visitantes.

• Aprimorada a aprovação de abonos pelo portal.

• Otimizada a integração de inclusão de funcionários com o Protheus.

• Otimizado:

  • recálculo, pelo espelho de ponto, para não carregar a etapa de agendamento de job ao utilizar 3 camadas.

  • processo de recálculo, com fracionamento de Jobs, enviando corretamente o código da coligada ao servidor.

  • visualização de horários, no portal, através da tela de alteração de horário do funcionário.

  • relatório do espelho de ponto, para impressão da descrição de abono nos dias corretos.

  • tag de segurança dos cadastros de Histórico de Horários e Histórico de Horários da Jornada

  • espelho de ponto para que o refresh seja executado automaticamente após o recálculo.

  • processo de definição do período ativo.

  • cálculo das horas extras, dentro do limite de refeição, quando a ausência planejada executada é menor que a planejada.

  • cálculo de ocorrências, dos funcionários admitidos no mês, com horário noturno, para não calcular horas de falta no dia da admissão referente a jornada do dia anterior.  

  • lançamento de abonos, através do portal, para funcionários com jornada noturna.

  • lançamento de abonos, de forma global, quando o campo responsável não é preenchido.

  • lançamento global de abonos para não gerar 1 minuto de atraso indevido no cálculo

  • espelho de ponto, para não validar a existência da memória de cálculo sem executar o recálculo.

TOTVS Folha de Pagamento

Help e Boletins Técnicos do TOTVS Folha de Pagamento

• Ajuste:
  • ao consistir saldo no cadastro de férias quando é utilizada férias somente com dias úteis.
  • nos campos DDD e Telefone do arquivo Seguro Desemprego. Caso a máscara do DDD seja ### (3 dígitos) o sistema passa a desconsiderar o primeiro dígito antes do DDD visto que não se conhece DDD com primeiro dígito diferente de zero. Ex: 018-3333-4444 sairá no arquivo 1833334444, 10 dígitos como contemplado no layout.
  • função NJTRAB, para retornar o valor correto.
  • importação de histórico de assistência saúde, quando o arquivo possui mais de uma linha, o mesmo apresentava erros na importação a partir do segundo registro.
  • módulo de Geração de Encargos para considerar o somatório de todos os eventos de CC 9 existentes no envelope, para efetuar o abatimento da 1a.parcela no FGTS 13o.
  • entrada de movimento via portal.
  • Cálculo de Dias Abono corridos na sugestão de férias via portal, quando os parâmetros do funcionário e do gestor divergem.

• Disponibilizada a implementação (Processo de Alteração Período Aquisitivo) na tela de Período Aquisitivo.

• Foi habilitada a possibilidade de alteração da tabela salarial no cadastro de salários compostos.

• Incluir no log de cálculo do evento de CC 9 a informação de que o valor dos eventos adicionais de 13o. serão acumulados no valor da 1a.parcela.

• Liberação:

  • Folha Analítica .Net (beta) para o cliente Queiroz Galvão.

  • Folha Analítica .Net para cliente piloto.

• Na DIRF para conferência foi otimizado a rotina de obtenção do valor fixo a deduzir para IRRF, obtendo o valor de acordo com a interseção do primeiro e último dia do mês em cada vigência. Havendo mais de uma vigência que o primeiro ou último dia do mês interceda ao início e fim da vigência será considerado o valor da vigência com data de início maior.

• Não exibir a situação Z (Admitido no próximo mês) na grade de seleção da geração do histórico de provisões.

• Na edição do funcionário o sistema irá atualizar os filtros de Função, Tabela Salarial, Faixa Salarial e Nível Salarial de acordo com os dados do funcionário corrente.

• Otimizada:

  • permissão do campo CIDADE do Endereço do funcionário, quando a permissão não foi dada para alterar o cadastro do funcionário.

  • permissão do campo Número da Ficha de Registro do funcionário, quando a permissão não foi dada para alterar o campo dentro do cadastro do funcionário.

  • validação de usuário existente para a mesma pessoa dentro do cadastro de funcionário.

• Otimizado:

  • processo de geração do relatório de salário contribuição em bases Oracle.

• Otimizado processo de Aprovação de Férias no Portal.

• Restrição de acesso à Folha Analítica .Net

TOTVS Gestão de Pessoas

Help e Boletins Técnicos do TOTVS Gestão de Pessoas.

• Melhorias:

  • Acesso a Requisições através do Totvs Portal.

  • Filtro de perfil para o lookup de anotações pessoais.

  • Envio de e-mail da Avaliação de Desempenho por Competências.
  • Layout da Avaliação de Desempenho através do Totvs Portal.

• Otimizado:

  • Cadastro de Pessoas: o processo "Incluir pessoa como Candidato" finaliza corretamente e inclui a pessoa como "Candidato". Além disso, caso a Pessoa seja um Candidato, o menu "Papéis no Corpore" exibe o link "Candidatos".

  • Cadastro de novos Professores: quando for utilizado o recurso "Localizar pessoa", a unicidade do CPF não será validada quando não houver alteração no mesmo.

  • Cálculo da nota da Avaliação de Desempenho.

  • Filtro por nome do reclamante no cadastro de Processos Jurídicos.

  • Exclusão de Turmas.

• Reestruturação do cadastro de Pessoas quanto ao preenchimento do campo “CodUsuario”.

• Possibilidade de incluir E-mail Customizado para as etapas de Criação, Aprovação, Reprovação, Cancelamento e Conclusão em cada tipo de requisição. Esta definição possibilita a personalização dos e-mails enviados aos seus atuais responsáveis.

• Implementada a possibilidade de realizar a transferência de vários funcionários numa única requisição, através da Requisição de Transferência em Lote.

TOTVS Segurança e Medicina do Trabalho

Help e Boletins Técnicos do TOTVS Segurança e Medicina do Trabalho

• Otimizado o anexo EPI do catálogo de forma a contemplar locais de estoque com mesmo código em coligadas diferentes

TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Help e Boletins Técnicos do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

• Nos processos onde existe a opção de importação/exportação para Excel não é mais obrigatório que se possua o Excel instalado na máquina. A importação/exportação ocorrerá sem a necessidade do Excel. Caso exista o Excel instalado, o mesmo continua sendo acionado no processo normalmente.

•  Disponibilizado o processo de Integração com o Portal de Compras Paradigma.

• Agora os e-mails de repasse do Agilis, quando esse é integrado com outros sistemas, são executados fora da transação. Isso faz com que os relatórios que usem dados criados na transação sejam mostrados integralmente.

• Ajustes:

  • Reenchimento de dados de UF e Município da aba Coleta/Entrega (CTRC) para determinar o INÍCIO e FIM da prestação do serviço e a seleção do código CFOP correspondente.

  • Relatório .NET DACTE para que sejam impressos os veículos associados, bem como a visualização do campo da UF pertinente ao veículo transportador.

• Melhorias: 

  • Processo de Inclusão de uma cotação, quando há integração com o Solum, para que o usuário possa informar parâmetros de filtro por rateio de Centro de Custo, Projeto, Tarefa e Grupo Orçamentário.

  • Processo de cotação permitindo que seja alterada a unidade do item cotado.

  • Impressão da descrição do Tipo de Veículo (Tração ou Reboque, equivalentes aos valores “0” ou “1”, respectivamente).

  • Processo de Exclusão de Movimentos.

  • Processo de criar novos produtos de grade numerada.

  • Processo de Regeração de Saldos e Custos.

  • Contrato.

  • Processo de Visualizar município do Tomador no relatório .NET.

• Atendimento à NT-001/2015 (CT-e).

TOTVS Gestão Financeira

Help e Boletins Técnicos do TOTVS Gestão Financeira.

• Ajuste no serviço para que caso o campo "Inscrição Cedente (seg. opcional)" não tenha as suas posições configuradas do layout bancário não acuse erro e sim não preencha, pois o mesmo não é de preenchimento obrigatório.
• Melhorias:
  • Importação de baixa para que os erros de baixa de um lançamento não interfiram na baixa dos outros lançamentos.
  • Serviço de cálculo do valor líquido para criar o contexto de lançamentos criados a partir do RM Classis Ensino Básico.
  • Apresentação de código de lookup de tabelas opcionais.
  • Fórmula de DADOSPAGAMENTOBRADESCO.
  • Processo de importação de baixa em relação aos valores opcionais
  • Geração e cancelamento de acordo: Incluído campo Tipo Contábil, onde o usuário poderá informar um dos seguintes valores: Baixa Contábil ou Contábil, também permitindo que o campo fique em branco. Incluído os campos Valor Juros Acordo, Valor Desconto Acordo e Valor Acréscimo Acordo na visão de Lançamentos. No processo de cancelamento do acordo criado o campo “'Motivo do Cancelamento'. Criação de novas abas no Template de acordo e redistribuição dos campos.
  • Interface do sistema: A interface do sistema foi modificada, inserido ícones para os menus Tabelas opcionais, Campos Complementares, Centro de custo, Classificação de Centros de Custos, Visualizar Tarefas Contábeis, Códigos de Receita, tabela Cálculo INSS/IRRF e Valores Fixos.
• Otimizado:
  • Processo de Baixa com Perda Financeira para ajuste do código que trata Coligada de Natureza Financeira para aceitar nulo caso este esteja nulo no banco de dados.
  • Processo de Exibir Repasse.  Sistema carrega todos os dados do Centro de Custo corretamente e exibe os nomes coerentes com os ícones de incluir, editar e excluir na tabela de destino do repasse.
  • Integração com o office.
  • Rotina de envio de e-mail através da visão de boletos e visão de lançamentos para conseguir marcar/desmarcar todos os contatos de uma única vez.
• Para o tipo de pagamento cartão, ao realizar a baixa de apenas um item de lançamento dentre vários itens utilizando um mesmo extrato de caixa, deve-se cancelar todo os itens da baixa.
• Processo de devolução de cheque não está finalizando o cheque de lançamentos que foram convertidos da baixa antiga para a nova.
• Criado campo “Contra Apresentação”, no processo de inclusão de Boletos. Ao marcar a opção “Contra Apresentação” na inclusão de boleto será gerado código de barras com zeros (0000) na posição referente a data de vencimento. Se a conta/caixa utilizada no lançamento for HSBC, o cálculo do “Nosso Número” será realizado considerando zeros (0000) na variável data de vencimento utilizada. 
• Separação de parâmetros do Contas a Pagar / Receber: 1) "Permite baixar Lançamentos com Borderô ou enviados ao Banco": Foi desmembrado, sendo que para o Contas a Pagar será: "Permite baixar Lançamentos a Pagar com Borderô gerado ou enviados para o Banco". Para o Contas a Receber será: "Permite baixar Lançamentos a Receber enviados para o Banco.
• Criação do Parâmetro "Permite Data do Cheque anterior à Data de Emissão do Lançamento". Através desse parâmetro, é possível permitir a Emissão ou Recebimento via cheque quando a data informada para o cheque for anterior à Data de Emissão do Lançamento.

Help e Boletins Técnicos do TOTVS Gestão Fiscal.

• Ajustes:
  • Geração dos campos de CNPJ e CPF no registro C600 da SEF II.
  • Validação referente a conversão do RMBonum
  • Processo de cópia de movimento.
  • Cálculo do Diferimento para emissão de NF-e: O percentual de diferimento no tributo do item só deverá ser preenchido quando a natureza for do tipo CST 51 e, caso o tipo de tributação for igual a "Diferido" o percentual será 100%, senão será retornado o valor do percentual de diferimento cadastrado no produto.
  • Para que as TAGs referentes a compras e transportadora não saiam em branco ou nulas no xml da NF-e.
  • Máscara da TAG << QEXPORT>> para que seja enviado como separador de casas decimais o ponto ao invés da virgula.
  • Envio da NFS-e de São Gonçalo - RJ, no preenchimento da TAG <<CNPJAUT>> do arquivo _nfse001_cfgambnfse001_in.
• Efetuada melhoria para não permitir a inclusão de lançamentos fiscais de CT-e cancelados no registro 1400 do SPED Fiscal.
• Evoluído período de apuração do tributo RET quando possui evento tributário para identificar corretamente filiais SCP para tributos que não possuem seu cadastro de evento tributário migrado.
• Foi modificado o processo de geração da NF-e através do Totvs Colaboração 2.0 para considerar o Fator de conversão no cálculo da TAG << Qtrib>> mas não considerá-lo na TAG <<vUntrib>>
• Implementado:
  • Geração do registro C113 do SPED Fiscal para notas complementares.
  • Melhoria na importação IBPTax referente a duplicação de chaves primárias.
  • Ajuste na geração do registro E200 para que sua geração respeite a mesma regra utilizada no período de apuração do ICMS ST ao encerrá-lo.
  • Ajuste na geração do SPED fiscal quando o lançamento fiscal possui as seguintes opções no campo Transporte\Transportadora\Via de Transporte: Marítima,
  • Ajuste para permitir correto funcionamento do processo de importação do layout EFD_CONTRIBUICOES_B
  • NFS-e para o município de Esteio/RJ
  • NFS-e para o município de Porto Alegre/RS
  • NFS-e para o município de Novo Hamburgo/RS
  • NFS-e para o município de Ananindeua/PA
  • NFS-e para o município de Lauro de Freitas/BA
  • NFS-e modelo ABRASF para o município de Vila Velha/ES
  • Rotina Municipal - Declaração de Serviços Recebidos (DSR-e) – Recife
  • Rotina Federal - Auto Declaração de Vendas - INOVAR Auto
  • Parte B do LALUR
  • Rotina Estadual de SP - Portaria CAT 79/2003
  • Para que o valor do Drawback possa ser enviado em uma nota de exportação, sem que mesma necessite de ver movimentos referenciados.
• Melhorada listagem de registros resultantes do processo "Cálculo Ficha de Conteúdo Importação" no anexo "FCI's do Produto".
• Otimização na validação do campo RECOPI no processo de envio da NF-e.
• Melhorias internas no Relatório da DANFE
• NF-e:
  • Envio do grupo de TAG << nProc>> referente ao cadastro de processo judicial
  • Criação dos tipos de transporte internacional 11=Courier; 12=Handcarry.
  • Modificado o processo de emissão da NF-e 3.10 quando o destinatário/remetente for do exterior para que o campo IDESTRANGEIRO seja gerado como nulo não obrigando o preenchimento da informação.
  • Modificado o processo de emissão da NF-e para gerar notas com desoneração de ICMS.
  • Modificado o processo de envio de e-mail automático para informar ao usuário quando o e-mail ou a mensagem não estiverem parametrizados.
  • Ajustado o processo de geração da NFS-e para não gerar a alíquota como decimal.
•  Foi implementado o ajuste na tela de regra de ICMS para permitir que o campo "Dados ICMS\Alíquota" fique habilitado quando o tipo de tributação for Diferido.
•  Foi modificado o processo de emissão de NF-e para que seja possível enviar IPI com CST 51. E passou a ser considerado o percentual de diferimento preenchido na linha do ICMS e não mais no cadastro do produto
•  Foi modificado o processo de geração da NF-e para considerar nota de devolução todas as notas cujo o CFOP esteja configurado como devolução.
• Migração dos Eventos Tributários IRPJ e CSLL
• Foi modificado o processo de emissão da NF-e para permitir que a nota com CST 51 seja transmitida a SEFAZ sem levar as informações dos valores do ICMS
• Foi modificado o processo de geração da NF-e para que o log de erro completo seja apresentado nos casos em que o envio for realizado pela visão do movimento

Help e Boletins Técnicos do TOTVS Gestão Patrimonial.

•  Otimização de inclusão de patrimônios, validando o maior código de patrimônio já incluído na base.

Help e Boletins Técnicos do TOTVS Gestão Contábil.

• Otimizado:
  • Relatório Balancete para que a data se apresente normalmente mesmo em computadores que estejam com formato de data diferente do brasileiro.
  • Relatórios para atender o filtro por Centro de Custo.
  • Parametrização da DLPA e DMPL e sua utilização no SPED contábil, objetivando simplificar o entendimento.
  • Mapa de Rateio, permitindo que vários lançamentos contábeis sejam analisados e suas respectivas distribuições sejam alteradas conforme parametrização no processo.
  • Agrupamento de Lançamentos, permitindo que lançamentos contábeis originados no TOTVS Gestão Fiscal, possam ser agrupados seguindo a regra do processo.
  • Geração da Demonstração Contábil, permitindo a execução em ambiente 3 camadas.
  • Transferência de Grupos Contábeis, permitindo o encerramento da conta de Destino quando o tipo for Origem\Destino\Receptoras.
  • Relatório Balancete, que passa a validar o código de Histórico padrão repetido na aba Filtros.
  • Relatório Balancete, onde os sinais serão impressos de acordo com tipo da conta.
  • Geração do SPED FCONT gerando o arquivo de acordo com as informações parametrizadas.
  • Geração do SPED Contábil caso não seja feito o envio do registro I350/I355 o cálculo do registro J150 ficará incoerente.
  • Relatório de Lançamentos Duplicados para filtrar pelo lote zero.
• Inclusão:
  • Relatório Razão de Cliente/Fornecedor Contábil.
  • Relatório Balanço Patrimonial.
  • Processo de Apuração Virtual.
• Desenvolvimento de layout 3.0 para geração de SPED Contábil referente ao ano base de 2014, para atendimento ao SCP mantida pelo Sócio Ostensivo.