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Para cadastrar o banco a ser validado, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 524 - Cadastrar Caixa / Banco e pressione Novo registro;

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2) Preencha os filtros e campos conforme necessidade e pressione Salvar;

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3) Marque Sim na tela apresentada;

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Para cadastrar a cobrança de acordo com sua necessidade para o banco desejado, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança e pressione Incluir;

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2) Preencha os filtros e campos conforme necessidade e clique Gravar;

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Para liberar acesso à cobrança e ao banco, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 131 - Permitir Acesso a Dados, Informe o código de Usuário e pressione F9 - Pesquisar;

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2) Selecione os Dados desejados e pressione o ícone em destaque na imagem abaixo:

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Para implementar os dados cadastrais do banco cadastrado, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1520 - Manter dados de integração bancária e realize duplo clique no Banco desejado;

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2) Preencha os filtros e campos conforme necessidade e pressione Confirmar - F11;

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3) Clique na aba Tipo de Cobrança, marque a opção desejada na caixa Opções;

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4) Marque a opção desejada na aba Opções de baixa;

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5) Marque a opção desejada na aba Opções Gerais;

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6) Clique Confirmar;

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