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Definição dos Parâmetros Recebidos:
def var v_num_vers_integr_api as integer format ">>>>,>>9" no-undo.
def var v_cod_empresa as character format "x(03)" no-undo.
def var v_cod_empresa_ext as character format "x(03)" no-undo.
def var v_cod_estab as character format "x(03)" no-undo.
def var v_cod_estab_ext as character format "x(08)" no-undo.
def var v_num_dias_max_atr as integer format ">>>9" no-undo.
def var v_num_dias_max_atr_ad as integer format ">>>9" no-undo.
Tabelas Temporárias
Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:
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Atributo | Tipo | Formato | Descrição | Obrigatório | Evolução |
cod-emitente | integer | >>>>>>9 | Atributo Chave no qual será feita a pesquisa dos Saldos no EMS5. Poderá ser feita em todas as Empresas/Estabelecimentos conforme parametrização especificada. O Código do Emitente (utilizado no EMS2) deve ser compatível com o Código do Cliente (utilizado no EMS5), ou seja, deve existir a Integração Cliente/Fornecedor EMS2 x EMS5. | Sim |
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nome-abrev | character | x(12) | Esse Atributo não é utilizado na API, usado apenas no programa CDAPI013 do EMS2 (caso a API seja chamada por outro programa, não existe a necessidade deste atributo ser preenchido. | Não |
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nr-mesina | integer | >9 | Mesmo caso que o citado acima. | Não |
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cod-gr-cli | integer | >9 | Mesmo caso que o citado acima. | Não |
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nr-peratr | integer | >9 | Mesmo caso que o citado acima. | Não |
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nr-cheque-devol | integer | >>9 | Atributo utilizado para comparar o número máximo de cheques devolvidos (caso o número real de cheques devolvidos no período compreendido por qtd-dias seja maior ou igual ao nr-cheque-devol, a API retornará ERRO! (conforme EMS2, se emitente.nr-cheque-devol = 0 então nr-cheque-devol = param-ped.nr-cheque-devol senão nr-cheque-devol = emitente.nr-cheque-devol) | Sim |
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qtd-dias | integer | >>9 | Atributo utilizado para indicar o número de dias à considerar na Análise de Número/Valor Total de Cheques Devolvidos (conforme EMS2, se emitente.periodo-devol = 0 então qtd-dias = param-ped.periodo-devol senão qtd-dias = emitente.periodo-devol) | Sim |
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vl-max-devol | decimal | >>>,>>>,>>9.99 | Atributo utilizado para comparar o valor total em moeda de cheques devolvidos (caso o número valor total de cheques devolvidos no período compreendido por qtd-dias seja maior ou igual ao vl-max-devol, a API retornará ERRO! (conforme EMS2, se emitente.vl-max-devol = 0 Então vl-max-devol = param-ped. vl-max-devol senão vl-max-devol = emitente. vl-max-devol) | Sim |
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moeda-credito | integer | >9 | Atributo que contém a moeda externa na qual devem ser retornados os valores da Análise de Crédito para determinado emitente. | Sim |
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de-saldo-cr | decimal | ->>>,>>>,>>>,>>9.99 | Retorna o Saldo em Aberto (Saldo Total - Antecipação) ACR | Não |
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de-saldo-ap | decimal | ->>>,>>>,>>>,>>9.99 | Retorna o Saldo em Aberto (Saldo Total - Antecipação) APB | Não |
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de-tot-tit-atr-cr | decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.99 | Retorna o Saldo em Aberto Atrasado | Não |
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de-tot-ad-cr | decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.99 | Retorna o Total de Aviso de Débito ACR em Atraso | Não |
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de-cr-ant-aberto | decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.99 | Retorna o Total de Antecipações em Aberto ACR | Não |
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de-ap-ant-aberto | decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.99 | Retorna o Total de Antecipações em Aberto APB | Não |
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define temp-table tt-emitente no-undo
field cod-emitente as integer format ">>>>>>9"
field nome-abrev as character format "x(12)"
field nr-mesina as integer format ">9"
field cod-gr-cli as integer format ">9"
field nr-peratr as integer format ">9"
/* **** Atributos utilizados na integra‡Æo com o EMS 5.0 *****/
field nr-cheque-devol as integer format ">>9" /* Número de Cheques Devolvidos */
field qtd-dias as integer format ">>9"
field vl-max-devol as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" /* Valor Máximo do Total de Cheques Devolvidos */
field moeda-credito as integer format ">9"
field de-saldo-cr as decimal format "->>>,>>>,>>>,>>9.99" /* Saldo em Aberto (Saldo Total - Antecipa‡Æo) ACR */
field de-saldo-ap as decimal format "->>>,>>>,>>>,>>9.99" /* Saldo em Aberto (Saldo Total - Antecipa‡Æo) APB */
field de-tot-tit-atr-cr as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99"
field de-tot-ad-cr as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" /* Total de Aviso de D‚bito ACR */
field de-cr-ant-aberto as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" /* Total de Antecipaçäes em Aberto ACR */
field de-ap-ant-aberto as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" /* Total de Antecipaçäes em Aberto APB */
index cod-emitente is primary cod-emitente.
Tabela Temporária | Descrição | Entrada/Saída |
tt-erros-analise-credito | Conterá as informações dos erros gerados na Análise de Crédito. | Saída |
Atributo | Tipo | Formato | Descrição | Obrigatório | Evolução |
cod-emitente | integer | >>>>>>9 | Retorna o Código do Emitente em que ocorreu o erro. (Caso retorne “”, significa que o erro não é referente ao Emitente. |
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cod-mensagem | integer | >>>>,>>9 | Retorna o Código da Mensagem. |
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des-msg | character | x(50) | Retorna a Descrição da Mensagem. |
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help-msg | character | x(50) | Retorna a Ajuda da Mensagem. |
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def temp-table tt-erros-analise-credito no-undo
field cod-emitente as integer format ">>>>>>9"
field cod-mensagem as integer format ">>>>,>>9"
field des-msg as character format "x(50)"
field help-msg as character format "x(50)".
Possíveis erros que podem retornar da API de Análise de Crédito
Nº | MENSAGENS DE ERRO |
360 | Tradução da Empresa &1 não encontrada na Matriz &2 ! |
735 | Tipo de Unidade Organizacional Estabelecimento Desconhecido! |
1733 | Empresa Externa informada não possui Tradução! |
4315 | Estabelecimento informado não foi encontrado! |
4672 | Estabelecimento Externo não possui Tradução! |
6783 | Empresa informada não foi encontrada! |
8239 | Versão da API de Integração é inválida! |
8877 | A Matriz de Tradução informada nos parâmetros gerais de integração (Análise Crédito 2.00) é inválido! |
8878 | Não existe Integração de Análise Crédito 2.00! É necessário criar a integração através dos Parâmetros Gerais de Integração. |
8882 | Número/Valor Total de Cheques Devolvidos ultrapassou o limite! |
8884 | Emitente não foi informado! Pelo menos um Emitente é necessário para fazer a Análise de Crédito |
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Observações
- Caso não seja informado a Empresa, Empresa Externa, Estabelecimento e Estabelecimento Externo, será feita a Análise de Crédito em todas as Empresas/Estabelecimentos existentes no EMS5.
- Caso seja informado o Estabelecimento, serão desconsiderados os valores informados para Empresa, Empresa Externa e Estabelecimento Externo, ou seja, a Análise de Crédito será verificada apenas para o Estabelecimento informado, na sua respectiva Empresa.
- Caso seja informado o Estabelecimento Externo (e não seja informado o Estabelecimento), serão desconsiderados os valores informados para Empresa e Empresa Externa. Através da Matriz de Tradução informada na integração de Análise Crédito 2.00 (integração criada através dos Parâmetros de Integração do EMS), será feita a Análise de Crédito apenas para o Estabelecimento correspondente, na sua respectiva Empresa.
- Caso seja informado a Empresa (e não seja informado o Estabelecimento e Estabelecimento Externo) será desconsiderado o valor informado para Empresa Externa, ou seja, será feita a Análise de Crédito com base em todos os Estabelecimentos da Empresa informada.
- Caso seja informado a Empresa Externa (e não seja informado a Empresa, o Estabelecimento e o Estabelecimento Externo), através da Matriz de Tradução informada na integração de Análise Crédito 2.00 (criada através dos Parâmetros de Integração do EMS), será feita a Análise de Crédito com base em todos os Estabelecimentos da Empresa correspondente.
- O cliente teve ter cadastrado o parâmetro de integração 'Análise de Crédito'.
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