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Como referenciar documento fiscal no encerramento de transação

Passo a passo:

Existem duas formas de referenciar um documento fiscal em uma devolução no sistema: antes de encerrar a transação ou antes de autorizar a nota fiscal eletrônica. Neste documento trataremos do primeiro caso.

1 - Ao encerrar a transação

No encerramento de transação (TRAFM061) existe uma rotina para referenciação de documento fiscal chamado “N.F. referencial ...”.

Ao clicar nele o sistema abre a rotina TRAFM122, onde pode ser observado dois campos: Transação (campo com as informações da transação gerada) e Dados N.F. referencial (campo onde deverão ser incluídas as informações do documento fiscal).

Ao clicar na seta no campo Número fatura, o sistema abre a rotina FISFL050 pelo qual poderá ser feito o filtro à fim de buscar o documento fiscal a ser referenciado. Após concluído o filtro é necessário dar um clique duplo em cima do número da fatura para carregar as informações para o componente.

É necessário também informar o tipo do documento que se está referenciando, se nota fiscal ou cupom fiscal, no campo “Tipo relacional”, depois é só clicar em Confirmar.

Segue link do documento que explica a outra forma de se referenciar documento fiscal: