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Como referenciar Documento Fiscal na autorização da Nota Fiscal Eletrônica

Passo a passo:

Existem duas formas de referenciar um documento fiscal em uma devolução no sistema: antes de encerrar a transação ou antes de autorizar a nota fiscal eletrônica. Neste documento trataremos do segundo caso.

2 - Antes de autorizar a NF-e

No componente de Processamento de Nota Fiscal Eletrônica (FISFP093), ao marcá-la e clicar em Manutenção N.F, existe uma rotina para referenciar uma Documento Fiscal chamado N.F. referencial ....

Ao clicar nele o sistema abre a rotina FISFM060, onde pode ser observado dois campos: N.F. origem (campo com as informações da Nota Fiscal que se está sendo emitida) e N.F. referencial (campo onde deverão ser incluídas as informações do documento fiscal que deve ser referenciado á NF-e).

Ao clicar na seta no campo Número fatura, o sistema abre a rotina FISFL050 pelo qual poderá ser feito o filtro à fim de buscar o documento fiscal a ser referenciado. Após concluído o filtro é necessário dar um clique duplo em cima do número da fatura para carregar as informações para o componente.

É necessário também informar o tipo do documento que se está referenciado, se Nota Fiscal ou Cupom Fiscal, no campo Tipo relacional, depois é só salvar (F3) e gerar a NF-e novamente para que o sistema gere a informação do documento fiscal na TAG NFref no xml da NF-e.

Segue link do documento que explica a outra forma de se referenciar documento fiscal: * inserir link http://tdn.totvs.com/x/phZzCw