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Retenção de PIS COFINS CSLL - Nota Fiscal de Entrada
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Retenção de PIS COFINS CSLL - Nota Fiscal de Entrada
Processo a ser executado:
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Configuração necessária para gerar a nota:
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NATUREZA
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS) = Informe a alíquota
Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = Sim
Percentual de COFINS (ED_PERCCOF) = Informe a alíquota
Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim
Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = Informe a alíquota
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TES
Calcula PIS/ COFINS (F4_PISCOF) = AMBOS
Crédito de PIS/
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COFINS (F4_PISCRED) = Não calcula
Gera Duplicata (F4_DUPLIC) = Sim
Agrega Valor (F4_AGREG) = Sim
PRODUTOS
Retém PIS (B1_PIS) = Sim
Retém COFINS (B1_COFINS) = Sim
Retém CSLL (B1_CSLL) = Sim
Ret. Operação (B1_RETOPER) = Sim (Recolhe menor que Cinco Mil). Não (Recolhe acima de Cinco Mil).
FORNECEDORES
Recolhe COFINS (A2_RECCOF) = Não
Recolhe PIS (A2_RECPIS) = Não
Recolhe CSLL (A2_RECCSLL) = Não
Parâmetros referentes à retenção PIS/COFINS/CSLL - Lei 10.925
MV_RF10925: Data de referência inicial, para que os novos procedimentos quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados) = 26/07/04
MV_VL10925: Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL =
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5000
MV_RT10925: Modo padrão de operação do Sistema quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efetua Retenção sempre - 3=Não efetua retenção) = 1
MV_AC10925: Controle de permissão para que o usuário altere o modo de retenção na janela cálculo de retenção - 1=Permite alteração - 2= Não permite alteração = 1
MV_AB10925: Modo de retenção do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retenção pelo valor da nota emitida - 2=Verif.retenção p/soma notas emitidas no período = 2
MV_MT10925: Verifica base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que retiveram impostos.1=Todos 2=Somente os que retiveram PIS etc = 1
MV_BX10925 (entrada): Define o momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1= Na Baixa ou 2 = Na Emissão
MV_BR10925 (saída): Define o momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1= Na Baixa ou 2 = Na Emissão
MV_BS10925: Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total = 2
MV_LJ10925: Considerar para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente. Opções: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas = 2
MV_VRETPIS: Valor mínimo para dispensa de retenção de PIS = 0.00
MV_VRETCOF: Valor mínimo para dispensa de retenção de COFINS = 0.00
MV_VRETCSL: Valor mínimo para dispensa de retenção de CSLL = 0.00
Resultado esperado:
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Parâmetro referente à retenção PIS/COFINS/CSLL - Lei 13.137
MV_VL13137: Define o valor mínimo para retenção do Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137 = 10.00
OBS: Os parâmetros referente à lei 10.925 devem permanecer conforme sugerido acima.
Documentos relacionados:Boletim Técnico: |
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Adequação da Lei 13.137 – Novas regras para Pis, Cofins, CSLL Adequação da Lei 13.137 – Novas regras para Pis, Cofins, CSLL |
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Nova redação do artigo 31 da Lei 10833.
Rotinas envolvidas:
MATXFIS, MATA103.
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