Retenção de PIS COFINS CSLL

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Configuração necessária para gerar a nota:

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Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim

Percentual de CSLL CSLL (ED_PERCCSL) = Informe a alíquota

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Crédito de PIS/COFINS (F4_PISCRED) = Não calcula

Gera Duplicata (F4_DUPLIC) = Sim

Agrega Valor (F4_AGREG) = Sim

PRODUTOS

Retém Retem PIS (B1_PIS) = Sim

Retém Retem COFINS (B1_COFINS) = Sim

Retém Retem CSLL (B1_CSLL) = Sim

Ret. Operação (B1_RETOPER) = Sim (Recolhe menor que Cinco Mil). Não (Recolhe acima de Cinco Mil).

FORNECEDORESFORNECEDOR

 Recolhe COFINS (A2_RECCOF) = Não

 Recolhe PIS (A2_RECPIS) = Não

Recolhe CSLL (A2_RECCSLL) = Não

CLIENTE

Recolhe COFINS (A1_RECCOF) = Sim

Recolhe PIS (A1_RECPIS) = Sim

Recolhe CSLL (A1_RECCSLL) = Sim

Modo de abatimento do imposto (A1_ABATIMP) = cálculo do sistema

Parâmetros referentes à retenção PIS/COFINS/CSLL - Lei 10.925

MV_RF10925: Data de referência inicial, para que os novos procedimentos quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados) = 26/07/04

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MV_VRETCSL: Valor mínimo para dispensa de retenção de CSLL = 0.00

Parâmetro referente à retenção PIS/COFINS/CSLL - Lei 13.137

Adequação do Protheus para atender as alterações de regras de cálculo do Pis, Cofins e Csll de acordo com a Lei 13137/15 | Lei nº 13.137, de 19 de junho de 2015 vigente a partir do dia 22/06/2015.

•  Maiores informações disponíveis no link:  Adequação da Lei 13.137 – Novas regras para Pis, Cofins, CSLL 

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