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Para gerar um vale através da rotina 410, realize os procedimentos abaixo:

Observação: via Rotina 410 é necessário ter realizado uma venda anteriormente.

1) Acesse a rotina 410 - Acerto de carga/caixa e pressione o botão Acertar Carregamento zero;

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2) Preencha os filtros e campos conforme necessidade e clique Pesquisar;

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3) Selecione o título e pressione o botão Desdobrar;

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4) Selecione a Cobrança e clique Confirmar;

Observação: a cobrança selecionada deve ser DBFU – Débito funcionário, DEBM – Débito motorista ou DEBV – Débito vendedor.

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5) Selecione o Setor, Funcionário, Data venc. vale, Histórico e clique Confirmar;

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6) Clique Confirmar;

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Observação: após o caixa ser fechado, é apresentado na rotina 614 - Controle de Vales.

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