O Usuário acessa o Programa de Pagamento Manutenção de Orçamento (bdg703aa);
Cria uma nova versão do Orçamento.
Image Added
Card
id
2
label
Passo 2
Ao realizar a Aprovação do Orçamento, será questionado ao Usuário se ele deseja enviar a aprovação para do Fluig;
Se a aprovação não foi enviada ao Fluig, segue o fluxo normal que já existe.
Image Added
Card
id
3
label
Passo 3
Se a aprovação for enviada para o Fluig, será criado um novo Processo de WorkFlow para o Grupo “Gerente Financeiro” e o código da solicitação será apresentada ao Usuário.
Image Added
Card
id
4
label
Passo 4
Mesmo que a aprovação seja enviada para o Fluig, ela ainda poderá ser feita pelo ERP (bdg703aa);
Caso o usuário tente realizar a aprovação através do ERP e a solicitação esteja pendente no Fluig, será questionado ao usuário se ele deseja cancelar a solicitação no Fluig;
Caso ele confirme a atualização pelo ERP, a solicitação será cancelada no Fluig;
Caso ele responda que não, a aprovação ficará pendente.
Image Added
Card
id
5
label
Passo 5
Um Usuários pertencente ao Grupo “Gerente Financeiro” assume a tarefa do WorkFlow.
Image Added
Card
id
6
label
Passo 6
Para fazer a Aprovação do Orçamento, o Gerente Financeiro marca a opção “Aprovado”;
Se o Gerente Financeiro não marcar a opção “Aprovado” e enviar o WorkFlow para a próxima etapa, o WorkFlow será finalizado, a aprovação ficará pendente e deverá ser feita pelo ERP.
Image Added
Card
id
7
label
Passo 7
A aprovação também poderá ser feita através do Aplicativo Mobile do Fluig.
Image Added
Card
id
8
label
Passo 8
Após a aprovação, a versão do Orçamento é aprovada no ERP.
