Integração - Emissão de Cheques - Protheus - Logix TRB

Características do Requisito

Microsiga Protheus

Serviços

SIGAGPE - Gestão de Pessoal

GPEI281

Mensagem Única - Emissão de Cheques.

GPER280

Emissão de Cheques.

GPEXXXXGPEA281.

Manutenção de Cheques.

TRPNAS

SEF; XXX

11.80

Descrição da Implementação

• A implementação consiste na integração entre a rotina GPER280 (Emissão de Cheques) do Protheus e o módulo TRB do Logix, via mensagem única;

• A mensagem utilizada é a "BankTansaction" em sua versão "1.000";
• A rotina de integração gera um arquivo XML segundo o padrão do arquivo "BankTansaction_1_000.xsd". Nesse arquivo XML constam os dados dos cheques emitidos pelo módulo SIGAGPE, através da rotina GPER280.;
• O Protheus enviará o arquivo XML e receberá outro como retorno, contendo as informações de "Número do Documento", "Número do Lote" e "Sequencia do Lote". Essas informações serão gravadas como chave primária externa na tabela de "De - Para" (XXF) do Protheus, para que caso haja a necessidade de uma futura alteração ou cancelamento do cheque, essa "chave primária externa" seja enviada para identificação do item no Logix.;
• A rotina GPER280 faz a chamada da rotina GPEXXXX GPEA281 e essa que fará a chamada da função "IntegDef" para integração via mensagem "BankTransaction" com o módulo TRB do Logix.

Descrição do Processo

• Essa melhoria será utilizada principalmente pelo cliente que utiliza a folha do Protheus (módulo SIGAGPE) e o módulo TRB do Logix, bom como o financeiro Logix também.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina GPER280.

2. No módulo SIGAGPE acesse Relatórios -> Recibos/Cheques -> Emissão de Cheques

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

MV_CTACTBD

Caracter

Conta Contábil de Débito

"(Conta Contábil de débito para pagamento da folha)"

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.