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Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

 Criar as parametrizações básicas para que, nos processos de recebimento e expedição do WMS, seja possível controlar o IUM - Identificador Único de Medicamentos. Além de criar as funções de integração do WMS Logix com o sistema Neogrid Rastreabilidade, que serão utilizadas nas demais rotinas.

Definição da Regra de Negócio

1. Alterar o

1. WMS6111 - Categorias de Itens onde deverá ser incluído o novo campo conforme protótipo 01.
   Campo "Controla IUM (identificador único de medicamentos) - Tipo Char(01) onde os valores poderão ser "S" para Sim, "N" para Não e deverá ser apresentado como listbox.
   Este campo deverá ser gravado na tabela?
2. Alterar o cadastro de item (guia WMS) onde deverão ser incluídos os novos atributos do item conforme protótipo 02.
3. Alterar o cadastro do contrato do depositante, opção "Outros" onde deverão ser incluídos os novos parâmetros conforme protótipo 03.
4. Criar

1. função wmsrxxx_envia_evento_movimentacao():
   1. L_code – código do evento de rastreabilidade de acordo com o manual de integração NeoGrid.

o Para recebimento:
 Se for operador logístico e a nota não estiver marcada como devolução = 3002 (recebimento em transferência), ou;
 Se estiver marcado como devolução = 3004 (recebimento em devolução);
 Se for indústria e a nota não estiver marcada como devolução = 3001 (compra), ou;
 Se estiver marcado como devolução = 3004 (recebimento em devolução);
o Para expedição:
 Se for operador logístico enviar 4002 (entrega em transferência);
 Se for indústria enviar 4001 (venda)
• L_cesv_docum – CESV/documental em caso de processo de recebimento.
• L_solicitacao_carga – Solicitação de carga em caso de processo de expedição.
Se o evento for correspondente a um recebimento deverá efetuar o seguinte processo:
Criar cursor da tabela wms_checkin_ium filtrando por empresa e cesv_docum.
SELECT ium.identif_agregadora,
ium.ium,
id_conf.ctr_ent_sai_veic_docum,
id_conf.palete AS trackableItemId,
transp.num_cgc_cpf AS byUniversalCompanyId,
depos.num_cgc_cpf AS fromUniversalCompanyId,
nf.num_nf AS invoice_id_nf,
par.parametro_texto AS invoice_id
FROM wms_iden_estoque_conferencia id_conf
INNER JOIN wms_checkin_ium ium
ON ium.empresa = id_conf.empresa
AND ium.cesv_docum = id_conf.ctr_ent_sai_veic_docum
INNER JOIN nf_sup nf
ON nf.cod_empresa = id_conf.empresa
AND id_conf.aviso_recebto = nf.num_aviso_rec
INNER JOIN clientes transp
ON transp.cod_cliente = nf.cod_transpor
INNER JOIN clientes depos
ON depos.cod_cliente = nf.cod_fornecedor
left JOIN sup_par_ar par
ON par.empresa = id_conf.empresa
AND par.aviso_recebto = id_conf.aviso_recebto
AND par.parametro = 'chav_aces_nf_eletr'
WHERE id_conf.empresa = 'TG'
AND id_conf.ctr_ent_sai_veic_docum = '2015000202'
ORDER BY 1, 2
Para cada IUM ou agregadora informada na conferência do recebimento, deverá ser criado um arquivo seguindo o layout da NeoGrid.
O arquivo a ser criado deverá ter o nome composto por “[Tipo do Documento]_[Timestamp]_[Número sequencial].json” no formato UTF-8 (utilizar o LOG_encodeUTF8(l_texto))
• [Tipo de Documento] é o código do tipo de documento, cada evento terá um tipo de documento.
• [Timestamp] é a data e hora no formato “yyyyMMddHHmmssSSS”
• [Número sequencial] é um número sequencial de quatro dígitos que deverá ser controlado na tabela wms_parametro_complementar
Exemplo de nome de arquivo para um evento de Compra (check in): “901_20150703154700123_0001.json”

Criar função wmsrxxx_envia_evento_agregacao()

Criar a função wmsrxxx_

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

 Image RemovedImage Added

Protótipo 02

Image RemovedImage Added

Protótipo 03

Image Added

 Image Removed

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.