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NIFICAÇÃO DAS ROTINAS 745, 746 E 767
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
Segmento: | D&L | ||||||||||
Módulo: | Financeiro | ||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Marcar as permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina; Atualizar as tabelas PCLANC e PCLANCADIANTFORNEC na rotina 560 - Atualizar acesso a Dados . Marcar a permissão 1 - Filial na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados Cadastrar fornecedor na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor/Classificação/Tipo fornecedor e revenda Cadastrar contas gerenciais na rotina 570 - Cadastrar conta Gerencial | ||||||||||
Parâmetro(s): | Parâmetros 1281 - Conta de adiantamento ao fornecedor revenda, 1900 - Conta do fornecedor e 2180 - Conta gerencial para adiantamento a outros fornecedores na rotina 132 - Parâmetros da presidência. | ||||||||||
Ponto de Entrada: | Informe o ponto de entrada relacionado (link). | ||||||||||
Chamados relacionados | 0.085086.2015 | ||||||||||
Requisito (ISSUE): | Unificação das rotinas 745, 746 e 767 | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||||
Tabelas utilizadas: |
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Sistema(s) operacional(is): | Windows | ||||||||||
Versões/Release: | 26.00.03.001 |
Descrição
As rotinas 745 – Lançamentos Adiantamento ao Fornecedor, 746 – Controle de adiantamentos ao fornecedor e 767 - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento a Fornecedor foram unificadas na nova rotina 746 - Adiantamentos.
Realiza a Inclusão de adiantamentos realizados para o fornecedor, o estorno de baixa de título de adiantamento ao fornecedor e as consultas, alterações, exclusões e emissões de relatórios dos adiantamentos existentes.
A rotina 745 foi descontinuada e as funções da rotina 767 alteradas permitindo apenas estornar títulos antigos.
Esta unificação melhorou a usabilidade e o controle dos adiantamentos.
Procedimento para Utilização
Incluir Adiantamento ao fornecedor:
1. Clicar o botão 'Incluir adiantamento ao fornecedor',
O sistema apresenta a tela ' Lançamento de adiantamento ao fornecedor'.
2. Selecionar as opções: Filial, Tipo lançamento, Moeda, Tipo fornecedor e Data vencimento,
3. Informe Informar ou selecione selecionar os campos 'Histórico 1' e 'Histórico 2', 'Parceiro' e 'Valor título',
4. Clicar o botão 'Centro custo' para fazer o rateio, caso necessário,
O sistema apresenta a tela 'Manutenção de centro de custo'.
5. Alterar o 'Cód. Filial', 'Rateio padrão' e clique o botão 'Incluir'.
6. Informe o '%rateio' ou 'Valor' e clique o botão 'Confirmar'.
Observação: caso na rotina 132, o parâmetro 2664 estiver marcado como 'Sim", é necessário fechar em %100 o rateio.
7. Confirme na tela 'Lançamento de adiantamento ao fornecedor'.
O sistema irá incluir o adiantamento.
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13. Informe o
- Realizar o estorno de baixa de título de adiantamento ao fornecedor;
- Realizar as consultas, alterações, exclusões e emissões de relatórios dos adiantamentos existentes.
- Unificar as rotinas 745 – Lançamentos Adiantamento ao Fornecedor, 746 – Controle de adiantamentos ao fornecedor e 767 - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento a Fornecedor.
- Descontinuar a rotina 745 e alterar as funções da rotina 767 permitindo apenas estornar títulos antigos.
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