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NIFICAÇÃO DAS ROTINAS 745, 746 E 767

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Financeiro

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

746

Adiantamentos

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

745

 Lançamentos Adiantamentos ao Fornecedor

767

Controle de adiantamentos ao fornecedor

Cadastros Iniciais:

Marcar as permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina;

Atualizar as tabelas PCLANC e PCLANCADIANTFORNEC na rotina 560 - Atualizar acesso a Dados .

Marcar a permissão 1 - Filial na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados

Cadastrar fornecedor na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor/Classificação/Tipo fornecedor e revenda

Cadastrar contas gerenciais na rotina 570 - Cadastrar conta Gerencial

Parâmetro(s):

Parâmetros 1281 - Conta de adiantamento ao fornecedor revenda, 1900 - Conta do fornecedor e 2180 - Conta gerencial para adiantamento a outros fornecedores na rotina 132 - Parâmetros da presidência.

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

Chamados relacionados

0.085086.2015

Requisito (ISSUE):Unificação das rotinas 745, 746 e 767

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas utilizadas:

  • PCLANC
  • PCLANCADIANTFORNEC

Sistema(s) operacional(is):

Windows

Versões/Release:

26.00.03.001

Descrição

As rotinas 745 – Lançamentos Adiantamento ao Fornecedor, 746 – Controle de adiantamentos ao fornecedor e 767 - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento a Fornecedor foram unificadas na nova rotina 746 - Adiantamentos.

Realiza a Inclusão de adiantamentos realizados para o fornecedor, o estorno de baixa de título de adiantamento ao fornecedor e as consultas, alterações, exclusões e emissões de relatórios dos adiantamentos existentes.

A rotina 745 foi descontinuada e as funções da rotina 767 alteradas permitindo apenas estornar títulos antigos.

Esta unificação melhorou a usabilidade e o controle dos adiantamentos.

Procedimento para Utilização

 Incluir Adiantamento ao fornecedor:

       1.            Clicar o botão 'Incluir adiantamento ao fornecedor',

O sistema apresenta a tela ' Lançamento de adiantamento ao fornecedor'.

       2.            Selecionar as opções: Filial, Tipo lançamento, Moeda, Tipo fornecedor e Data vencimento,

       3.            Informe  Informar ou selecione selecionar os campos 'Histórico 1' e 'Histórico 2',  'Parceiro' e 'Valor título',

       4.            Clicar o botão 'Centro custo' para fazer o rateio, caso necessário,

                            O sistema apresenta a tela 'Manutenção de centro de custo'.

       5.           Alterar o 'Cód. Filial', 'Rateio padrão' e clique o botão 'Incluir'.

       6.           Informe o '%rateio' ou 'Valor' e clique o botão 'Confirmar'.

                     Observação: caso na rotina 132, o parâmetro 2664 estiver marcado como 'Sim", é necessário fechar em %100 o rateio.

       7.           Confirme na tela 'Lançamento de adiantamento ao fornecedor'.

                            O sistema irá incluir o adiantamento.

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      13.        Informe o            


  • Realizar o estorno de baixa de título de adiantamento ao fornecedor;
  • Realizar as consultas, alterações, exclusões e emissões de relatórios dos adiantamentos existentes.
  • Unificar as rotinas 745 – Lançamentos Adiantamento ao Fornecedor, 746 – Controle de adiantamentos ao fornecedor e 767 - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento a Fornecedor.
  • Descontinuar a rotina 745 e alterar as funções da rotina 767 permitindo apenas estornar títulos antigos.
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