CRIAÇÃO DO FATO GERADOR 12 - NF SERVISO SAIDA 

Características do Requisito

Descrição

Criação do fato gerador 12 - NF serviço - Saída, para trazer via integração as informações de notas fiscais de serviço emitidas pelo WinThor, 

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

 Rotina 2100

       1.            Acesse a rotina 2100/ Objetos de banco de dados/Procedures/ Procedures para integração contábil(P_CTBINTEGRACAOCONTABIL),

       2.            Clique 'Confirmar'.

                      Será atualizados os objetos do banco de dados.

 Rotina 2129

        1.            Acesse a rotina 2129 e clique o botão 'Incluir',

                       O sistema apresenta a tela com os 'Fatos geradores'.

        2.           Selecione o fato gerador 12 - NOTAS FISCAIS DE SERVICO, e clique o botão 'Avançar'.

       3.            Preencha os campos das caixas 'Dados cadastrais' e 'Filiais Pertencentes a Regra' e clique o botão 'Avançar',

       4.            Preencha os campos das caixas 'Dados para filtro' e 'Filtros lançados para regra e clique o botão 'Avançar', 

       5.            Preencha os campos da caixa 'Informações das contas' com a 'Natureza Lançamento' definido como 'Crédito' e clique o botão 'Incluir',

       6.            Preencha os campos da caixa 'Informações das contas' com a 'Natureza Lançamento' definido como 'Débito'' e clique o botão 'Incluir',

                     Observação: Os dados serão demonstrados nas aba 'Contas a débito' e 'Contas a crédito'.

       6.           Clique o botão 'Avançar'

       7.           Informe alguma observação, caso necessário, e clique o botão 'Confirmar'.

e abas 'Contas a crédito' e 'Contas a débito' e clique o botão 'Avancar',                       Som. p/Compra (BCW_SO

 Rotina 2130SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.