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CRIAÇÃO DO FATO GERADOR 12 - NF SERVISO SAIDA
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
Segmento: | D&L | ||||||||||
Módulo: | Contábil | ||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito. | ||||||||||
Parâmetro(s): | Informe os parâmetros utilizados. | ||||||||||
Ponto de Entrada: | Informe o ponto de entrada relacionado (link). | ||||||||||
Chamados relacionados | 4164.008393.2015 | ||||||||||
Requisito (ISSUE): | Informe o requisito relacionado (Issue). | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||||
Tabelas utilizadas: | PCNFSAID | ||||||||||
Sistema(s) operacional(is): | Windows | ||||||||||
Versões/Release: | 2129 - 26.03.00 2130 - 26.03.00 2100 - 26.03.01 |
Descrição
Criação do fato gerador 12 - NF serviço - Saída, para trazer via integração as informações de notas fiscais de serviço emitidas pelo WinThor,
Procedimento para Utilização
Rotina 2100 - Atualização do banco de dados
1. Acesse a rotina 2100/ Objetos de banco de dados/Procedures/ Procedures para integração contábil(P_CTBINTEGRACAOCONTABIL),
2. Clique 'Confirmar'.
Será atualizados os objetos do banco de dados.
Rotina 2129 - Cadastro de regra de contabilização
1. Acesse a rotina 2129 e clique o botão 'Incluir',
O sistema apresenta a tela com os 'Fatos geradores'.
2. Selecione o fato gerador 12 - NOTAS FISCAIS DE SERVICO, e clique o botão 'Avançar'.
3. Preencha os campos das caixas 'Dados cadastrais' e 'Filiais Pertencentes a Regra' e clique o botão 'Avançar',
4. Preencha os campos das caixas 'Dados para filtro' e 'Filtros lançados para regra e clique o botão 'Avançar',
5. Preencha os campos da caixa 'Informações das contas' com a 'Natureza Lançamento' definido como 'Crédito' e clique o botão 'Incluir',
6. Preencha os campos da caixa 'Informações das contas' com a 'Natureza Lançamento' definido como 'Débito'' e clique o botão 'Incluir',
Observação: Os dados serão demonstrados nas aba 'Contas a débito' e 'Contas a crédito'.
6. Clique o botão 'Avançar'
7. Informe alguma observação, caso necessário, e clique o botão 'Confirmar'.
Rotina 2130 - Integração Contábil
1. Acesse a rotina 2130,
2. Informe a 'Filial', 'Ano', e clique o botão 'Confirmar'.
3. Informe as datas da caixa 'Filtro por período',
4. Selecione na planilha 'Regras' a regra que deseja integrar, e abas 'Contas a crédito' e 'Contas a débito' e clique o botão 'AvancarGerar',
5. Confirme a regra na tela 'Confirmar regras para geração',
Som. p/Compra (BCW_SO
Rotina 2130
6. Confira os dados e confirme.
O sistema irá apresentar a tela 'Dados intermediários' demonstrando os lançamentos para integração.
6. Clique o botão 'Contabilizar' para confirmar a contabilização dos lançamentos.