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Os arquivos com layout pré-definidos (ver detalhamento mais abaixo) são gerados através do Job LOJA7030, gravados em uma pasta determinada através do parâmetro MV_LJNEOUT e serão enviados ao DRP através do Client NeoGrid (StartClient.exe).

      Job Client NeoGrid (StartClient)

      Importação para o Protheus

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1. Acesse Atualizações/Cadastros /Amarração Categoria x Produto (FATA150).
2. Efetue a amarração do produto x categoria.
3. Acesse Atualizações /Cadastros/Grupo de Produtos (MATA035).
4. Cadastre no mínimo 1 (um) grupo de produtos.
5. Acesse Atualizações/Gerência Estoques/Fornecedores (MATA020).
6. Efetue o cadastro de fornecedores.
7. Acesse Atualizações /Cadastros / Locais de Estoque (AGRA045).
8. Efetue o Cadastro Locais de Estoque.

     Pré-requisitos - Cadastro de Transferência entre Filiais para o DRP:

     Importante

        É necessário ter duas filiais, uma origem (exemplo: D MG 01) e uma destino (exemplo: D MG 02).

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• Tipo do Tes: Saída
• Cred. Icms: Não
• Credita IPI: Não
• Gera Dupl: Não
• Atu. Estoque: Sim
• Poder Terc: Não Controla
• Tes Devolução: <o código tes de entrada, volte a cadastrar após fazer o TES como entrada>
• Mov. Projet: Despesa
• Transf. Filial: Sim

       1617. Cadastre o tipo para Entrada.

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          Caso o  cadastro seja  COMPARTILHADO, será necessário efetuar apenas um cadastro de entrada e outro de saída. Se for cadastro EXCLUSIVO, tem que fazer um cadastro de entrada e outro de saída para cada filial.

     17   No 18.  No Estoque (SIGAEST) filial de origem, acesse Atualizações /Movimentações /Fiscais, Transferência entre Filiais (MATA310).  

     18   Preencha      20.  Preencha os parâmetros abaixo:

• De produto: <brancos>
• Até produto: ZZZZ.
• De filial: <filial de origem>
• Até filial: <filial de destino>
• De armazém: <brancos>
• Até armazém: 99
• De tipo: <brancos>
• Até tipo: ZZ
• De grupo? <brancos>
• Até grupo? 9999
• Filtra produtos por categoria? Sim
• Quebra informações? Por produto
• TES para a nota de saída? <a nota de saída específica para Transf. Filiais conforme cadastrado acima>
• Gera documento de entrada? Classificado
• TES para a nota de entrada? <a nota de entrada específica para Transf. Filiais conforme cadastrado acima>
• Condição de Pagamento? <padrão>
•  Considera como preço no PV?  Tabela de Preço
•  Dados da Origem: Todas as filiais
•  Utilizar saldo de terceiros? Não
•  Espécie documento de entrada? NF
•  Descrição de Produtos? Não
•  TP. Oper Saída? <brancos>
•  Tp. Oper Entrada? <brancos>

     19      21. Marque todas as categorias.

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          No lado direito, temos o destino.

     2022. No lado esquerdo, selecione a filial de origem e o produto que deseja transferir.

     21  23. No lado direito, selecione a filial de destino e o produto que deve receber a transferência.

     2224. Clique em  Ações Relacionadas, e clique em Relação.

     23   Digite 25.   Digite a quantidade a ser transferida, e confirme.       

           Observe que a quantidade disponível foi alterada na origem e no destino. 

    24.  Clique     26 Clique em confirmar.

    25 27.  Selecione a série desejada e confirme.     

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1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Gerência Estoques/Pedidos de Compra (MATA121).
2. Efetue um pedido compra.
   Para que seja realizada a exportação, é necessário que o pedido esteja em aberto.

      Importante

•  As movimentações de vendas e devolução (SD2 e SD1), assim como os pedidos de compra (SC7), devem ser feitas no mesmo dia da exportação para o DRP, pois são enviadas as movimentações SKU e DFU com o resumo de quantidade vendida/devolvida diária por produto.

     Configuração do Envio - Agendamento

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• Itens do Produto. LOJA7030({,4,<empresa>,<filial>})
• Movimentações de Local de Estoque. LOJA7030({,5,<empresa>,<filial>}). Fazendo isto, automaticamente gerará a Origem da SKU, igual a LOJA7030({,6,<empresa>,<filial>}).
• Cadastro de Local de Estoque (Tabela NNR). LOJA7030({,7,<empresa>,<filial>})
• Movimentação de SKU. LOJA7030({,8,<empresa>,<filial>})
• Movimentação de DFU. LOJA7030({,9,<empresa>,<filial>})
• Cadastro de Eventos. LOJA7030({,10,<empresa>,<filial>})
• Linha de Pedidos Colocados (Pedidos de Compra). LOJA7030({,12,<empresa>,<filial>})
• Fornecedor. LOJA7030({,13,<empresa>,<filial>})
  
  Importante
• A configuração do Job deve ter recorrência diária (executando uma vez por dia, de preferência após o expediente). Todos os lançamentos devem ser lidos e exportados para o DRP, sem exceções. Caso haja esquecimento de alguma movimentação em uma data anterior, se preferir, é possível passar a data retroativa dos movimentos não transferidos ao primeiro parâmetro, no formato AAAAMMDD, em um novo Job, que deve ser executado somente uma vez.

• Exemplo: LOJA7030({"20151201",0,<empresa>,<filial>}).

Configuração      Configuração do Recebimento - Agendamento

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        Para isso, basta emitir uma nota de entrada, do tipo Devolução. Desta forma, os itens de devolução são enviados para DRP.

       Retorno de informações para DRP:

       Verifique no Client da Neogrid, as seguintes informações: 

• Pasta IN (Client Neogrid): Pasta onde retorna os XMLs criados pelo DRP. Estes XMLs são enviados para o Job LOJA7033, retornando dados ao Protheus.
• Pasta RECEIVED: Quando os XMLs da pasta IN são lidos pelo Job de retorno LOJA7033, os arquivos são movidos para esta pasta RECEIVED.
• Caso algum item do XML não seja  processado por motivo de falta de estoque, produto inexistente, etc., o XML é recriado somente com os itens não processados e copia imediatamente na pasta IN. Assim, será processado novamente na próxima leitura.
• A configuração do parâmetro MV_LJNEOPV determina o tipo de documento incluído no retorno das análises do DRP. Este parâmetro define como este retorno será gravado no Protheus.
  Os valores configuráveis de retorno são: 1 – Solicitação de Compra, 2 – Pedido de Compra, descritos abaixo:
•  Solicitação de Compra: quando for efetuada uma análise prévia sobre as sugestões de compras no próprio DRP, são geradas solicitações para que sejam avaliadas e efetivadas se realmente necessárias.
• Pedido de Compra: quando é efetuada uma análise sobre as sugestões de compras no próprio DRP, que permite gerar os pedidos de compras, para serem convertidos em NF de entrada posteriormente.
  Importante
  Para gerar um pedido de compra automático via DRP Neogrid, é necessário ter o campo último preço de compra (B1_UPRC) preenchido no Cadastro de Produtos (LOJA110). Este campo é utilizado para calcular o valor total do preço de compra. 
  Caso não concorde com o preço cadastrado no pedido de compra, é possível altera-lo  em SIGALOJA / Gerência de Estoques / Pedido de Compra (MATA121) informando o preço desejado.

       Para consultar as solicitações de Compras: 

1. No Controle de Lojas  (SIGALOJA) acesse Gerência Estoque/Solicit. De Compras (MATA110).
2. Ao consultar a tabela, é possível identificar que solicitação foi gerada pelo DRP, através do campo "DRP Neogrid?" = "Sim".

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     Para consular as solicitações de Pedido de Compra:  . 

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Gerencia Estoque/Pedidos de Compra (MATA121).
2.  Ao consultar a tabela, é possível identificar que  o pedido foi gerado pelo DRP, através do  campo DRPNeogrid?"Sim".

     Importante

Importante

        Independente da seleção para solicitação ou pedido de compra, poderá apresentar  no mesmo arquivo XML informações sobre transferências, tanto entre filiais como entre armazéns.

        Para consultar Transferências entre filiais:

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   Transferência de Estoque entre Filiais: quando for efetuada uma análise sobre sugestões de compras no próprio DRP, são geradas transferências entre movimentações de estoque de uma filial para outra.

1.  No Estoque (SIGAEST) acesse Atualizações/Movimentações/Fiscais/Transf. Filiais (MATA310).

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• Transferência de Estoque entre Armazéns: quando for efetuada uma análise sobre sugestões de compras no próprio DRP, são geradas transferências entre movimentações de estoque de um armazém para outro, na mesma filial. Está localizado em SIGAEST/Atualizações/Movimentações/Internas/Transf. Múltipla (MATA261).

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Controle de Versão

O grupo TOTVS representado por suas marcas irá administrar as demandas de evolução dos layouts e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.
Todas as evoluções programadas deverão ser discutidas e aprovadas pelas marcas antes do início do desenvolvimento e somente serão desenvolvidas em caso de concordância das marcas e alinhamento com as diretivas definidas pelo Comitê de Integração TOTVS.

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Suporte

O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos DRP Neogrid e Backoffice Protheus® estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.
Observação: Este modelo de suporte está sendo revisado pela TOTVS.

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Transações/Entidades/Mensagens únicas

• Observe o Diagrama das Integrações efetuadas entre o Back Office Protheus® e o DRP NeoGrid:

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• XMLs utilizados para cada transação:

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Fluxo das Informações

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INTEGRAÇÕES
	Protheus		DRP
	Produtos		DRP
	Mov Local Estoque
	Origem da SKU
	Cad. Local Estoque
	Eventos
	Mov. de SKU
	Mov. de DFU
	Linha Ped. Colocados
	Fornecedor
	PROTHEUS	Solicitação de Compra
		Pedido de Compra
		Transf. Estoque entre Filiais

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Fluxo das Informações

Liimitações e restrições para cada fluxo descrito no tópico anterior.

Exemplo:

• ERP envia PRODUTO cadastrado para o DRP, com o fornecedor padrão (B1_PROC) e loja padrão (B1_LOJPROC) preenchidos.
  ERP somente envia o Produto se a tabela Complemento de Produto (SB5) estiver preenchida e não marcado o campo SB5_DRPEXP. Também é necessário que o Produto esteja amarrado a tabela ACV como Categoria. No mínimo dois níveis de categoria devem ser preenchidos na tabela ACU, sendo a categoria principal como filho, a categoria superior como pai, etc.
  
  
• .ERP envia o MOV LOCAL DE ESTOQUE cadastrado para o DRP.
  ERP somente envia o MOV LOCAL DE ESTOQUE se o campo B2_DRSALDO tiver conteúdo diferente de B2_QATU.
  
  
• ERP envia a ORIGEM SKU cadastrado para o DRP:
  ERP somente envia a ORIGEM SKU se foi enviado o MOV LOCAL DE ESTOQUE cadastrado para o DRP.
  
  
• ERP envia o CAD LOCAL DE ESTOQUE cadastrado para o DRP:
   ERP somente enviar a CAD LOCAL DE ESTOQUE se o campo NNR_DRPEXP não estiver marcado. Cada registro que enviar, o campo NNR_DRPEXP será marcado.

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1. Execute, na pasta \Bin, o arquivo StartClient.bat para ativar o serviço DRP.
2. O Protheus grava os arquivos gerados a partir da rotina LOJA7030() para a pasta \ClientMercador\Bin\Out\, identificado no parâmetro MV_LJNEOUT.
3. Em seguida, o DRP converte os arquivos que estão com \Out\ e grava na linguagem Neogrid na pasta \Rec_Out\.
4. Os arquivos que estão na pasta \Rec_Out\ são enviados para o DRP.
5.  Ao finalizar, os arquivos são movidos para a pasta \SENT\.
     Observe o envio dos arquivos,  consultando o log dos envios, que está na pasta \SUMMARY\.
6. O DRP está sendo processado.
7. Em seguida, são enviados os arquivos de retorno na pasta \IN\, identificado no Protheus como parâmetro MV_LJNEOIN.
8. O Protheus identifica os arquivos através da rotina LOJA7033() e cada arquivo processado, será movido para a pasta configurada como parâmetro MV_LJNERCV. 
   Conforme a configuração do parâmetro MV_LJNEOPV,  são gravados os dados nos arquivos de Solicitação de Compra (SC1), Pedidos de Compra (SC7) ou Movimentações de Estoque entre Armazéns (SD3).

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Situações comuns

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Checklist

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suporte da aplicação

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• Verificar versão superior.
• Execução do update de base UPDLO119, conforme Procedimentos para Implementação.
• Adquirir junto a NeoGrid o Client (StartClient) e instalar na raiz do Back Office Protheus®.
• Criar Schedules para gerar e importar os XMLs.
• Cadastrar algum complemento para cada produto.
• Cadastrar as Categoria de Produtos.
• Cadastrar para cada produto três níveis de categoria (Amarração Cat x prd) no Back Office Protheus®.
• Cadastrar os Fornecedores.
• Cadastrar os Armazéns (NNR).

 

Âncora
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