Solicitação de reembolso no portal do beneficiário

Características do Requisito

Descrição

Foi desenvolvida uma nova tela para solicitação de reembolso no portal do beneficiário que visa melhor usabilidade e facilidade para realizar tal processo.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

Configure o parâmetro MV_PLRECOB  para .T. se a receita de uso contínuo for obrigatória quando o beneficiário solicitar reembolso de medicamento de uso contínuo

Realizar o login no portal do Beneficiário, selecionar no menu Reembolso  a opção “Solicitação de reembolso”.

Cabeçalho da solicitação:

Escolha o tipo de comprovante

O label do campo numero do comprovante fiscal deverá ser modificado para Nº <comprovante selecionado>

Preencha o cpf ou cnpj da rede de atendimento que atendeu o beneficiário

O sistema deverá procurar na tabela BK6 se existe a rede não referenciada informada

Se não existir, exibirá uma mensagem e o beneficiário irá digitar o nome do profissional que o atendeu

Se existir, o campo “nome do prestador” ficará inabilitado para ediçao e o será preenchido com  o nome encontrado na tabela BK6 para o cpf/cnpj informado

Informe o número do comprovante fiscal e a data de emissão

Despesas da solicitação:

Informe o nome do beneficiário, o tipo de serviço utilizado e se é de uso constante ou não (padrão selecionado não).

Se o tipo de serviço utizado for do tipo medicamento BJE_ISMEDIC = .T. deverá ser exibido um alerta ao usuário para que ele anexe a receita se houver.

Se for uso contante “sim” e o parâmetro MV_PLRECOB estiver ativado, o campo para selecionar o procedimento deve sumir da tela e aparecer um campo para informar o medicamento de alguma receita de uso contínuo cadastrada na tabela B4F para o beneficiário informado.

Obs: Esse campo só carrega as receitas e os medicamentos após ser informado o beneficiário da despesa relacionado ao grupo familiar do usuário.

Se for uso contante “sim” e o parâmetro MV_PLRECOB não estiver ativado o campo receita também aparecerá, mas o campo de procedimento continuará na tela.

Informe o procedimento ou medicamento de uso continuo, a quantidade e o valor unitário do procedimento/medicamento/serviço.

Clique no botão ocultar detalhes para exibir um resumo da despesa.

Clique no botão mostrar detalhes para reabrir a despesa.

Clique em “Salvar” para salvar a inclusão/alteração da despesa

Clique em em “Excluir”para excluir a despesa.

Clique em “Adicionar outra despesa” para inserir outra despesa, e, a última despesa adicionada deverá ser gravada na base se o usuário não clicou em salvar e ela ainda não foi incluída na base de dados, entretanto, depois de incluída na base de dados, alterações serão realizadas na base de dados se, e somente se o usuário clicar no botão salvar.

Obs: A partir da primeira despesa salva na base de dados, é gerada uma solicitação de reembolso na base de dados com o BOW_STATUS ‘A’ = solicitação não concluida

Anexos e/ou receitas:

Clique no botão escolher arquivo.

Selecione o arquivo desejado.

Clique em enviar.

Obs: Será possível anexar arquivo se, e somente se houver alguma despesa gravada na base de dados.

Finalizar Solitação:

Clique no botão “Finalizar solicitação” e o sistema deverá alterar o BOW_STATUS para = 1 (Protocolado)
Exibirá uma mensagem de que a solicitação foi gravada para o beneficiário:

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.