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Solicitação de reembolso no portal do beneficiário
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||
Segmento: | Saúde | ||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAPLS | ||||||||||||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Tipo Doc Reemb, tabela BBS, rotina PLSCTPDOC Classes de procedimentos, tabela BJE, rotina PLSA202 Tabela Padrão, tabela BR8, rotina PLSABF8V Receitas de uso contínuo, tabelas B4F e B7D, rotina PLSCADREC | ||||||||||||||||||||||
Parâmetro(s): | MV_PLRECOB | ||||||||||||||||||||||
| Requisito (ISSUE): | PCREQ-6212 | ||||||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos homologados pela TOTVS | ||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | B1N - Itens Protocolo Reembolso. BK6 - Redes Não Referenciadas. BOW - Protocolo de Reembolso. | ||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows® / Linux® | ||||||||||||||||||||||
Versões/Release: | 12.1.8 |
Descrição
Foi desenvolvida uma nova tela para solicitação de reembolso no portal do beneficiário que visa melhor usabilidade e facilidade para realizar tal processo.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
Configure o parâmetro MV_PLRECOB para .T. se a receita de uso contínuo for obrigatória quando o beneficiário solicitar reembolso de medicamento de uso contínuo.
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLRECOB |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .F. |
Descrição: | Indica se será obrigatório informar a receita quando um medicamento de uso contínuo for solicitado no reembolso |
Procedimento para Utilização
Configure o parâmetro MV_PLRECOB para .T. se a receita de uso contínuo for obrigatória quando o beneficiário solicitar reembolso de medicamento de uso contínuo
Realizar o login no portal do Beneficiário, selecionar no menu Reembolso a opção “Solicitação de reembolso”.
O sistema apresentará a seguinte tela:
Cabeçalho da solicitação:
Escolha o tipo de comprovante
O label do campo numero do comprovante fiscal deverá ser modificado para Nº <comprovante selecionado>
Preencha o cpf ou cnpj da rede de atendimento que atendeu o beneficiário
O sistema
deveráirá procurar na tabela BK6 se existe a rede não referenciada informada
Se não existir, exibirá uma mensagem e o beneficiário irá digitar o nome do profissional que o atendeu.
Se existir, o campo “nome do prestador” ficará inabilitado para ediçao e o será preenchido com o nome encontrado na tabela BK6 para o cpf/cnpj informado
Informe também o número do comprovante fiscal e a data de emissão
Despesas da solicitação:
Informe o nome do beneficiário, o tipo de serviço utilizado e se é de uso constante ou não (padrão selecionado não).
Se o tipo de serviço utizado for do tipo medicamento BJE_ISMEDIC = .T. deverá ser exibido um alerta ao usuário para que ele anexe a receita se houver.
Se for uso contante “sim” e o parâmetro MV_PLRECOB estiver ativado, o campo para selecionar o procedimento deve sumir da tela e aparecer um campo para informar o medicamento de alguma receita de uso contínuo cadastrada na tabela B4F para o beneficiário informado.
Obs: Esse campo só carrega as receitas e os medicamentos após ser informado o beneficiário da despesa relacionado ao grupo familiar do usuário logado.
Se for uso contante “sim” e o parâmetro MV_PLRECOB não estiver ativado o campo receita também aparecerá, mas o campo de procedimento continuará na tela.
Então poderá ser informado tanto o procedimento como o medicamento de uso contínuo, entretanto, sempre que for informado o medicamento no campo "Selecione o medicamento", o sistema irá salvar na tabela B1N somente este.
Informe o procedimento ou medicamento de uso continuo
,e também a quantidade e o valor unitário do procedimento/medicamento/serviço
.
Clique no botão ocultar detalhes para exibir um resumo da despesa.
Clique no botão mostrar detalhes para reabrir a despesa
.
Clique em “Salvar” para salvar a inclusão/alteração da despesa
Clique em em “Excluir”para excluir a despesa.
Quando clicar neste botão, o sistema exibirá uma tela para confirmar a exclusão
Clique no botão ocultar detalhes para exibir um resumo da despesa.
Clique no botão exibir detalhes para reabrir a despesa.
Clique em “Adicionar outra despesa” para inserir outra despesa, e, a última despesa adicionada deverá ser gravada na base se o usuário não clicou em salvar e ela ainda não foi incluída na base de dados, entretanto, depois de incluída na base de dados, alterações serão realizadas na base de dados se, e somente se o usuário clicar no botão salvar.
Obs: A partir da primeira despesa salva na base de dados, é gerada uma solicitação de reembolso na base de dados com o BOW_STATUS ‘A’ = solicitação não concluida
Anexos e/ou receitas:
Clique no botão escolher arquivo.
Selecione o arquivo desejado.
Clique em enviar.
Obs: Será possível anexar arquivo se, e somente se houver alguma despesa gravada na base de dados.
Finalizar Solitação:
Clique no botão “Finalizar solicitação”
O sistema exibirá e o sistema deverá alterar o BOW_STATUS para = 1 (Protocolado)
Exibirá uma mensagem de que a solicitação foi gravada junto com o número de protocolo para o beneficiário:que seja possível fazer o acompanhamento da mesma na tela de consulta de solicitações de reembolso posteriormente
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
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