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Para permitir faturar pedido com cliente bloqueado na rotina 4139, realize os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 4139 - Orçamento de Venda;
2) Marque Sim na opção Permitir Faturar Cliente Bloqueado Venda a Vista da aba Parâmetros (b);
3) Clique Confirmar.
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