Histórico da Página

Este processo do vendedor envolve as rotinas 202, 220 - Digitar Pedido Compra e 1301 - Receber Mercadoria e o acréscimo de custo (rotina 202, 220) influencia na contas a pagar previsto e/ou contas a pagar. A taxa de vendor das parcelas das contas a pagar poderá ser calculada de acordo com o prazo de pagamento de cada parcela. O percentual e valor do vendor deverão ser informados nas colunas %Vendor e Valor do Vendor na tela de edição do Item. da rotina 220 - Digitar Pedido Compra ou no campo  % Desp. Financ. (VENDOR) da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor

Os campos % Desp. Financ. (VENDOR) e Calcular VENDOR por da rotina 202 - Cadastrar Cliente funcionam da seguinte forma:

...

4) Na tela de manutenção. caixa 4.2 - Pedido de compra, informe o campo %Desp. financ. (Vendor) e no filtro Calcular vendor por  selecione a opção Prazo de pagamento (S);5) Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, sub-aba La-Le e marque a opção Tabela Previsão de Pagamento de Pedidos. Em seguida clique Confirmar.

, Prazo de pagamento tabela PRICE(P) ou Total do pedido de compra e/ou NF(N)

Os cálculos dessas colunas são definidos conforme segue:

Se estiver marcado como Prazo de pagamento (S) então o calculo será conforme abaixo:

 

• %Vendor: (((%Desp. Fin / 100) / 30)*100) x (Prazo de pagamento)) = %Vendor.
• Valor do Vendor por parcela: ((Valor da parcela x %Vendor) / 100) = Valor do Vendor.

Se estiver marcado como Prazo de pagamento tabela PRICE(P)  então o calculo será conforme abaixo:

• %Vendor: (Power({Base}(((% Desp. financ. (Vendor)/ 100) / 1) + 1),{Potencia}((PRAZO / 30)))-1) * 100

• Valor do Vendor por parcela = (Valor da parcela) * %Vendor/ 100
  
  

Se estiver marcado como Total do pedido de compra e/ou NF(N) então o calculo será conforme abaixo:

• %Vendor: (% Desp. financ. (Vendor) = %Vendor.

• Valor do Vendor por parcela = (Valor da parcela) * %Vendor/ 100

5) Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, sub-aba La-Le e marque a opção Tabela Previsão de Pagamento de Pedidos. Em seguida clique Confirmar.

Avalie esta solução: