SPED Fiscal - Geração dos Registros C800 e Filhos

Características do Requisito

Descrição

Com a determinação do Cupom Fiscal Eletrônico do Sistema Autenticador e Transmissor (CF-e-SAT), as informações referentes a estes cupons fiscais devem ser gerados no SPED Fiscal de forma individualizada ou consolidada de acordo com o Perfil da Empresa. 

Para o Perfil A, as informações serão geradas de forma individualizada por meio dos registros C800 (CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59)) e C850 (REGISTRO ANALÍTICO DO CF-E-SAT (CODIGO 59)). Já para os Perfis B e C, as informações serão geradas de forma consolidada (movimento diário) nos registros  C860 (IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT-CF-E) e C890 (RESUMO DIÁRIO DO CF-E-SAT (CÓDIGO 59) POR EQUIPAMENTO SAT-CF-E). Abaixo segue quadro demonstrativo dos registros por Perfil:

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Atualmente não há emissão de Cupom Fiscal pelo ERP Logix, desta forma, é necessário realizar a importação pelo programa programa VDP0002 (Importação Notas Fiscais). Para ser considerado como Cupom Fiscal, o tipo da nota fiscal deve ser ser FATECF. 

 Além das informações de valores do cupom fiscal, também é solicitado a Chave do Cupom Fiscal Eletrônico quando gerar o registro C800 para Perfil A.

VDP0002 (Importação Notas Fiscais)

Alterado o layout de importação para que seja possível importar a chave de acesso do Cupom Fiscal Eletrônico. Abaixo segue novo registro criado:

Registro 59 – Informações do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e)

Este registro será incluído na tabela obf_cupom_eletr.

Após a importação dos Cupons Fiscais Eletrônicos para o ERP Logix no módulo de faturamento, é necessário realizar a integração com o módulo de Obrigações Fiscais através do programa OBF0010 (Preparação Livro Registro Saída) ou OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais). 

OBF0010/OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais)

Alterado para realizar a integração dos cupons fiscais com o módulo de Obrigações fiscais somente os cupons que possuam os modelos definidos conforme legislação (02, 2D, 2E, 59 e 60). 

O Sistema Autenticador e Transmissor (SAT) deve ser cadastrado no programa programa VDP4648 (Impressora de Documentos Fiscais) relacionando  relacionando à série e ao modelo do cupom/documento fiscal. Caso possua mais de um equipamento SAT, deverá ser criado mais uma série do cupom/documento para identificação.

Quando gerado o registro registro C860 onde  onde é informado o documento inicial e final para uma determinada data e equipamento, esta informação deve estar cadastrada no programa programa VDP1982 (Movimento Diário Cupom Fiscal).

OBF0110 (Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital)

Alterado o SPED Fiscal para gerar os registros abaixo conforme layout determinado em Guia Prático.

Para geração destes registros, primeiramente é necessário o cadastro/atualização dos mesmos no programa programa OBF0100 (Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital), selecionando a opção 'atualiza_sped_registro' e posteriormente incluindo o layout conforme Guia Prático.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 01-2016 / 12.1.9.
2. Executar o conversor de tabela OBF00XXX.cnv por intermédio do programa LOG6000 (Gerenciador de Conversores de Layout de Tabelas) para atualização de tabela.
   
   

Procedimento para Utilização