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Composition Setup |
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Boletim Técnico: Conta e Ordem quando Cliente é o Importador Ocorrência Melhoria Resumo Implementada melhoria na rotina Nota Fiscal (EICDI154) que consiste no tratamento dos processos de conta e ordem do tipo importador, com o objetivo de apresentar os valores que serão usados para geração da Nota de Transferência de Posse (EICCO100), onde formaliza a transferência da mercadoria do Importador para o Adquirente. ID do Chamado TEFCLR Produtos Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte EICCO100 - Pré-Nota; EICSTATPROD - Rel. Itens Imp. p/ C.O.; EICADICAO_RDM – Adições ; EICDI154 - Recebimento de Importação; EICDI500, EICDI502 e EICDI505 – Desembaraço; EICDI554 - Recebimento de Importação; EICFI400 - Ponto de entrada para gravações do PO e da DI ; EICPO400 - Purchase Order; EASYTEMPLATE – Manutenção de Templates; MATA121 – Pedido de Compras; MATA410 – Pedido de Venda EasyTemplates.prw – Templates; EECTemplate.PRW – Exportador de Café; EICTemplate.prw – Conta e Ordem – Perfil Adquirente Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - UAVNFS_IM Procedimentos para Implementação · Aplicar atualização do(s) programa(s) EICCO100.PRW, EICADICAO_RDM.PRW, EIC.PRW, EICDI154.PRW, EICDI500.PRW, EICDI505.PRW, EICDI554.PRW, EICFI400.PRW, EICPO400.PRW, EICSTATPROD.PRW, AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, EasyTemplates.prw, EECTemplate.PRW, EICTemplate.prw e UAVNFS_IM.PRW. · Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UAVNFS_IM.PRW.
Antes de executar o compatibilizador UAVNFS_IMé imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
1. Em Smart Client, digite UAVNFS_IM no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 7. Clique em OK para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes 1. Criação de Tabelas no arquivo SX2 – Tabelas: · Tabela EIW – Itens da NFS:
· Tabela EIY – Despesa dos Itens da NFT
· Tabela EIZ – Taxas dos Itens da NFT
2. Criação Campos no arquivo SX3 – Campos: · Tabela EIW – Itens da NFS:
· Tabela EIY – Despesas dos itens da NFT:
· Tabela EIZ – Taxas dos Itens da NFT:
· Tabela SW2 – Capa do Purchase Order:
· Tabela SW6– Capa de Desembaraço:
· Tabela EYE – Serviços:
· Tabela SYT – Importadores/Consignatários:
3. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
4. Alteração de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos: · Tabela SYT – Importadores / Consignatários:
5. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices: · Tabela EIW – Itens da NFS:
· Tabela EIY – Despesa dos Itens da NFT:
· Tabela EIZ – Taxas dos Itens da NFT:
Procedimentos para Configuração CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS 2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Visualize a opção de menu do informe o Easy Import Control (SIGAEIC), conforme instruções a seguir:
Procedimentos para Utilização Pré-Requisitos: · Necessário habilitar os parâmetros com os seguintes conteúdos MV_PCOIMPO = .T., MV_PCOFOB = F, MV_EIC_PCO = T e MV_EASY = S.
Sequência 001: · Configuração do ambiente Conta e Ordem para cliente Importador através de templates.
1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Miscelânea/ Templates (EASYTEMPLATE). 2. Será apresentada a janela para início da configuração do ambiente. 3. Clique em Avançar. 4. Selecione o template a ser ativado. Clique em Avançar. 5. Será verificado se o ambiente está configurado, ou seja, se o update do template, neste caso, Conta e Ordem para cliente Importador, foi executado corretamente. Caso a verificação seja efetuada com sucesso, clique em Avançar. 6. Serão apresentados os parâmetros pertinentes ao template para a configuração. Se necessário, informe os parâmetros e clique em Avançar. 7. Será configurado o ambiente conforme o template. Caso a configuração esteja efetuada com sucesso, clique em Avançar. 8. Clique em Finalizar para ser finalizada a configuração.
Pré-Requisitos: · Possuir um Solicitação de Importação cadastrada. Sequência 002: 1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Purchase Order/ Manutenção (EICPO400). 2. Clique em Incluir. 3. Preencha os campos obrigatórios. Na pasta Cadastrais informe a opção SIM no campo Import. C.O.? (W2_IMPCO) e clique em Confirmar. 4. Na tela de Seleção de SI,informe a unidade requisitante e a SI cadastrada anteriormente. Clique em Confirmar. 5. Na tela de Seleção de Itens,selecione o item e clique em Confirmar. 6. Clique em Confirmar novamente. 7. Será apresentada a mensagem Confirma a gravação?, clique em SIM. 8. Será apresentada a mensagem informando que foi gerado o pedido da Microsiga. Clique em OK. Sequência 003: 1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Pedidos/ Pedido de Compras (MATA121). 2. Ao entrar na rotina será possível visualizar o pedido gerado.
Sequência 004: 1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Desembaraço/ Manutenção (EICDI502). 2. Clique em Incluir, preencha os campos obrigatórios. 3. Na pasta Cadastrais veja que o campo Import. C.O.? (W6_IMPCO) está preenchido. 4. Na pasta Outros, preencha os campos Tipo Consig.(W6_PRO_IMP) e CNPJ Consig.(W6_CGC_OUT). 5. Clique em Ações Relacionadas e clique em Itens.Dê um duplo clique no item e marque o mesmo. 6. Clique em Ações Relacionadas,em Invoice e em Incluir. Preencha os campos obrigatórios e vincule o item. Clique em Confirmar. 7. Clique em Ações Relacionadas,em seguidaem Adições, clique em Ações Relacionadas novamente e em Gera. Clique em Confirmar. 8. Ao clicar em Confirmar na tela de Conferência Final será apresentada a mensagem: Confirma a Gravação?, clique em SIM.
Sequência 005: 1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações / Desembaraço / Pré-Nota/ Geração PV (EICCO100). Selecione o processo no qual os valores não foram gravados e clique em Pré-Nota. 2. Serão exibidos os valores correspondentes às despesas e os itens que compõem o processo. 3. Clique em Des/Marca Todas Despesas, estes irão marcar respectivamente todas as despesas do processo. 4. Clique em Grava Valores,ao apresentar a mensagem Confirma Gravação do valores? Clique em SIM. 5. O sistema irá perguntar se deseja sair da rotina, clique em Não. Retorne para a tela de Pré-Nota com Geração de PV e clique em Gerar PV. 6. Na tela de Geração de Pedido de Venda, preencha os campos Tipo do Pedido de Venda e Condição de Pagamento e clique em Confirmar. 7. Será apresentada a mensagem Confirma Gravação dos valores e geração de PV?,clique em SIM. 8. Será apresentada a mensagem: Pedido de Venda gerado com sucesso, código: 000013. Clique em Ok. 9. O status do registro passa a ser vermelho, isto é, os valores estão gravados e pedido de venda gerado.
Sequência 006: 1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações / Desembaraço / Pré-Nota/ Geração PV (EICCO100). 2. Selecione o processo no qual os valores foram gravados, clique em Ações Relacionadas e em seguida clique Impressao val. 3. Clique em Preview. 4. Será apresentado o relatório. 5. Para imprimir, clique em Imprimir. Caso contrário, clique em Sair. Sequência 007: 1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações / Pedidos/ Pedidos de Venda (MATA410). 2. Será possível visualizar o pedido de venda gerado. Informações Técnicas
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