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	Conta e Ordem para Cliente Adquirente
	Conta e Ordem para Cliente Adquirente

Boletim Técnico: Conta e Ordem para Cliente Adquirente

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Implementada melhoria que consiste na criação da rotina Nota de Transferência de Posse (EICCO100) com o objetivo de atender importações por conta e ordem do tipo adquirente. Tal rotina será utilizada para receber os valores que serão transferidos para o adquirente referente as transações realizadas pelo Importador durante o processo de importação.

ID do Chamado

TEGKEY

Produtos

Microsiga 11

Módulos

SIGAEIC

Portais

nenhum

Países

Brasil

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

EICCO100 - Pré-Nota; EICSTATPROD - Rel. Itens Imp. p/ C.O.; EICADICAO_RDM - Adições; EICDI154 - Recebimento de importação; EICDI500, EICDI502 e EICDI505 - Desembaraço; EICDI554 - Recebimento de importação; EICFI400 - Ponto de entrada para gravações do PO e da DI; EICPO400 - Purchase Order; EASYTEMPLATE – Manutenção de Template; MATA103 – Documento Entrada; MATA121 – Pedido de Compras

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- UAVNFS_AD

Procedimentos para Implementação

· Aplicar atualização do(s) programa(s) EICCO100.PRW, EICADICAO_RDM.PRW, EIC.PRW, EICDI154.PRW, EICDI500.PRW, EICDI505.PRW, EICDI554.PRW, EICFI400.PRW, EICPO400.PRW, EICSTATPROD.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVGERAL.PRW, EasyTemplates.prw, EECTemplate.PRW, EICTemplate.prw e UAVNFS_AD.PRW.

· Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UAVNFS_AD.

Antes de executar o compatibilizador UAVNFS_AD é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite UAVNFS_ADno campo Programa Inicial.

2. Clique em OK para continuar.

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Criação de Tabelas no arquivo SX2 – Tabelas:

· Tabela EIW – Itens da NFS

Chave	EIW
Modo	C
PYME	S

· Tabela EIY – Despesa dos Itens da NFT

Chave	EIY
Modo	C
PYME	S

· Tabela EIZ – Taxas dos Itens da NFT

Chave	EIZ
Modo	C
PYME	S

2. Criação Campos no arquivo SX3 – Campos:

· Tabela EIW – Itens da NFS

Campo	EIW_FILIAL	EIW_HAWB	EIW_PO_NUM	EIW_POSICA
Tipo	C	C	C	C
Tamanho	2	17	15	4
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!
Título	Filial	Processo	Pedido	Posição
Descrição	Filial	Processo	Pedido	Posição

Campo	EIW_PGI_NU	EIW_INVOIC	EIW_LOTECT	EIW_ COD_I
Tipo	C	C	C	C
Tamanho	10	15	10	15
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!
Título	PGI	Invoice	Lote	Cod. Item
Descrição	PGI	Invoice	Lote	Cod. Item

Campo	EIW_ QTDE	EIW_FOB_R	EIW_FRETE	EIW_SEGURO
Tipo	N	N	N	N
Tamanho	13	15	15	15
Decimal	3	2	2	2
Formato	@ E 999,999,999.999	@E 999,999,999,999.99	@E 999,999,999,999.99	@E 999,999,999,999.99
Título	Quantidade	FOB R$	Frete R$	Seguro R$
Descrição	Quantidade	FOB R$	Frete R$	Seguro R$

Campo	EIW_VALOR	EIW_OPERAC	EIW_IPIBAS	EIW_IPITX
Tipo	N	C	N	N
Tamanho	15	5	15	06
Decimal	2	2	2	2
Formato	@E 999,999,999,999.99	@!	@E 999,999,999,999.99	@E 999.99
Título	Desp/Impost	Operação	Base IPI	Aliq IPI
Descrição	Desp/Impost	Operação	Base IPI	Aliq IPI

Campo	EIW_IPIVAL	EIW_BASEIC	EIW_ICMS_A	EIW_VL_ICM
Tipo	N	N	N	N
Tamanho	15	15	06	15
Decimal	2	02	2	2
Formato	@E 999,999,999,999.99	@E 999,999,999,999.99	@E 999.99	@E 999,999,999,999.99
Título	Valor IPI	Base ICMS	Alíq ICMS	Valor ICMS
Descrição	Valor IPI	Base ICMS	Alíq ICMS	Valor ICMS

Campo	EIW_IIVAL	EIW_IPI_VL	EIW_VALICM	EIW_VLRPIS
Tipo	N	N	N	N
Tamanho	15	15	15	15
Decimal	2	2	2	2
Formato	@E 999,999,999,999.99	@E 999,999,999,999.99	@E 999,999,999,999.99	@E 999,999,999,999.99
Título	Vlr II NF	Vlr IPI NF	Vlr. ICMS NF	Vlr PIS NF
Descrição	Vlr II NF	Vlr IPI NF	Vlr. ICMS NF	Vlr PIS NF

Campo	EIW_VLRCOF	EIW_NOTA	EIW_SERIE	EIW_NFTGER
Tipo	N	C	C	C
Tamanho	15	9	3	1
Decimal	2	0	0	0
Formato	@E 999,999,999,999.99	@!	@!	@!
Título	Vlr COF NF	Nota	Série	NFT Gerada
Descrição	Vlr COF NF	Nota	Série	NFT Gerada

· Tabela EIY – Despesas dos itens da NFT

Campo	EIY_FILIAL	EIY_HAWB	EIY_PO_NUM	EIY_POSICA
Tipo	C	C	C	C
Tamanho	2	17	15	4
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!
Título	Filial	Processo	Pedido	Posição
Descrição	Filial	Processo	Pedido	Posição

Campo	EIY_PGI_NU	EIY_INVOIC	EIY_LOTECT	EIY_DESPES
Tipo	C	C	C	C
Tamanho	10	15	10	33
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!
Título	PGI	Invoice	Lote	Despesa
Descrição	PGIl	Invoice	Lote	Despesa

Campo	EIY_ORIGEM	EIY_VALOR	EIY_MARCA
Tipo	C	N	C
Tamanho	30	15	2
Decimal	0	2	0
Formato	@!	@E 999,999,999,999.99	@!
Título	Origem	Valor R$	Marca
Descrição	Origem	Valor R$	Marca

· Tabela EIZ – Taxas dos Itens da NFT

Campo	EIZ_FILIAL	EIZ_HAWB	EIZ_DOCUME
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	17	15
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Título	Filial	Processo	Documento
Descrição	Filial	Processo	Documento

Campo	EIZ_MOEDA	EIZ_TX_DI	EIZ_TX_NEW
Tipo	C	N	N
Tamanho	03	15	15
Decimal	0	8	8
Formato	@!	@E 999.999.99999999	@E 999.999.99999999
Título	Moeda	Taxa Anual	Taxa Nova
Descrição	Moeda	Taxa Atual	Taxa Nova

· Tabela SW2 – Capa do Purchase Order

Campo	W2_IMPCO	W2_IMPENC
Tipo	C	C
Tamanho	1	1
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	Import. C.O?	Encomenda?
Descrição	Importação por Conta e Ordem?	Importação por encomenda?

· Tabela SW6 – Capa de Desembaraço

Campo	W6_PEDFAT	W6_IMPCO
Tipo	C	C
Tamanho	06	01
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	Ped. De Venda	Importa C.O?
Descrição	Número PV SIGAFAT	Importação por Conta e Ordem
Opções	“”	1=Sim; 2= Não

Campo	W6_IMPENC	W6_MERCTRA
Tipo	C	C
Tamanho	01	01
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	Encomenda?	Mercadoria Transferida
Descrição	Importação por Encomenda?	Merc. Tran.
Opções	1=Sim; 2= Não	“”

· Tabela EYE – Serviços

Campo	EYE_FUNCT
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Função
Descrição	Função

· Tabela SYT – Importadores / Consignatários

Campo	YT_FORN	YT_LOJA	YT_DESFOR
Tipo	C	C	C
Tamanho	06	02	40
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Título	Fornecedor	Loja Forn.	Razão Social
Descrição	Fornecedor por Conta e Ordem	Loja do Fornecedor Conta e Ordem	Nome Forn. Conta e Ordem

3. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_PCOFOB
Tipo	L
Descrição	Se for T importador gera financeiro p/ FOB
Valor Padrão	F

Nome da Variável	MV_EIC_PCO
Tipo	L
Descrição	Se for T o cliente tem importacao por conta e ordem
Valor Padrão	T

Nome da Variável	MV_ PCOIMPO
Tipo	L
Descrição	Se for .T. é Importador, se não Adquirente.
Valor Padrão	T

4. Alteração de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

· Tabela SYT – Importadores / Consignatários:

Campo	YT_FORN	YT_FORN	YT_LOJA
Sequência	001	002	001
Regra	IF(M->YT_FORN==SA2->A2_COD, ,SA2->(DBSEEK(XFILIAL('SA2')+ M->YT_FORN))),SA2->A2_LOJA	IF(M->YT_FORN==SA2->A2_COD, , SA2->(DBSEEK(XFILIAL('SA2')+ M->YT_FORN+M->YT_LOJA))), SA2->A2_NOME	SA2->A2_NOME
Campo Domínio	YT_LOJA	YT_DESFOR	YT_DESFOR
Tipo	Primário	Primário	Primário
Posiciona?	Não	Não	Sim
Proprietário	Microsiga	Microsiga	Microsiga

5. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

· Tabela EIW – Itens da NFS:

Índice	EIW
Ordem	1
Chave	EIW_FILIAL+EIW_HAWB+EIW_PO_NUM+EIW_POSICA+EIW_PGI_NU+EIW_LOTECT+EIW_INVOIC
Descrição	Processo + Pedido + Posicao + PLI + Invoice + Lote
Proprietário	S

· Tabela EIY – Despesa dos Itens da NFT:

Índice	EIY	EIY
Ordem	1	2
Chave	EIY_FILIAL+EIY_HAWB+EIY_DESPES	EIY_FILIAL+EIY_HAWB+EIY_PO_NUM+EIY_POSICA+EIY_PGI_NU+EIY_LOTECT+EIY_INVOIC+EIY_DESPES
Descrição	Processo + Despesa	Processo + Pedido + Posicao + PLI + Invoice + Lote
Proprietário	S	S

· Tabela EIZ – Taxas dos Itens da NFT:

Índice	EIZ
Ordem	1
Chave	EIZ_FILIAL+EIZ_HAWB
Descrição	Processo
Proprietário	S

Procedimentos para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_PCOIMPO
Tipo	L
Cont. Por.	F
Descrição	Se for .T. é importador se não adquirente

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_PCOFOB
Tipo	L
Cont. Por.	F
Descrição	Se for T importador gera financeiro p/ FOB

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EIC_PCO
Tipo	L
Cont. Por.	T
Descrição	Se for T o cliente tem importação por conta e ordem

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Visualize a opção de menu do informe o Easy Import Control (SIGAEIC), conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações	Miscelanea
Submenu	Desembaraço	“”
Nome da Rotina	Pré-Nota/Geração PV	Templates
Programa	EICCO100	EasyTemplate
Módulo	SIGAEIC	SIGAEIC
Tipo	1	1
Tabelas	EIW – Itens da NFT EIY – Despesas dos Itens da NFT EIZ – Taxas dos Itens da NFT	“”

3. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Visualize a opção de menu do informe o Easy Import Control (SIGAEIC)conforme instruções a seguir:

Menu	Miscelanea
Nome da Rotina	Templates
Programa	EasyTemplate
Módulo	SIGAEEC
Tipo	1

Procedimentos para Utilização

Pré-Requisitos:

· É necessário habilitar os parâmetros com os seguintes conteúdos:

MV_PCOIMPO = F

MV_PCOFOB = F

MV_EIC_PCO = T

MV_EASY = S

Sequência 001:

· Configuração do ambiente Conta e Ordem para cliente Importador através de templates.

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Miscelânea/ Templates (EASYTEMPLATE).

2. É apresentada a janela para início da configuração do ambiente.

3. Clique em Avançar.

4. Selecione o template a ser ativado. Clique em Avançar.

5. Será verificado se o ambiente esta configurado, ou seja, se o update do template, neste caso, Conta e Ordem para cliente Adquirente, foi executado corretamente. Caso a verificação seja efetuada com sucesso, clique em Avançar.

6. São apresentados os parâmetros pertinentes ao template para a configuração. Se necessário, informe corretamente os parâmetros e clique em Avançar.

7. Configure o ambiente conforme o template. Clique em Avançar.

8. Clique em Finalizar para ser finalizada a configuração.

Pré-Requisitos:

· Possuir um Solicitação de Importação cadastrada.

Seqüência 002:

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Purchase Order/ Manutenção (EICPO400).

2. Clique em Incluir.

3. Preencha os campos obrigatórios. Na pasta Cadastrais informe a opção SIM no campo Import. C.O.? (W2_IMPCO) e clique em Confirmar.

4. Na tela de Seleção de SI, informe a unidade requisitante e a SI cadastrada anteriormente. Clique em Confirmar.

5. Na tela de Seleção de Itens, selecione o item e clique em Confirmar. Clique em Confirmar novamente.

6. É apresentada a mensagem Confirma a gravação?. Clique em SIM.

7. É apresentado a mensagem informando que foi gerado o pedido. Clique em OK.

Sequência 003:

1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Pedidos/ Pedido de Compras (MATA121).

2. Visualize o pedido gerado.

Sequencia 004:

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Desembaraço/ Manutenção (EICDI502).

2. Clique em Incluir, preencha os campos obrigatórios.

3. Na pasta Cadastrais, o campo Import. C.O.? (W6_IMPCO) esta preenchido.

4. Na pasta Outros, preencha os campos Tipo Consig.(W6_PRO_IMP) e CNPJ Consig.(W6_CGC_OUT).

5. Clique em Ações Relacionadas e clique em Itens. Dê um duplo clique no item e marque o mesmo.

6. Clique em Ações Relacionadas e clique em Invoice e clique em Incluir. Preencha os campos obrigatórios e vincule o item. Clique em Confirmar.

7. Clique em Ações Relacionadas e em Adições.

8. Clique em Ações Relacionadas novamente e clique em Gera. Confirme.

9. Clique em Confirmar na tela de Conferência Final é apresentada a mensagem: Confirma a Gravação?. Clique em SIM.

Seqüência 005:

1. No módulo Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Desembaraço / NF Transferência (EICCO100).

2. Selecione o processo em análise e em seguida clique no botão Valores NFT.

3. Serão exibidos os valores correspondentes às despesas do processo e os itens que compõe o Embarque/Desembaraço. Clique em Des/Marca Todas Despesas e em seguida Des/Marca Todos Itens.

4. Clique em Digitação No. NFT Itens para informar o número da Nota Fiscal correspondente aos itens exibidos. Confirme. O número da Nota Fiscal e Série serão inseridos na capa do processo.

5. Clique em Gerar NFT.

6. Clique em Sim na seguinte mensagem exibida: Confirma Gravação dos Valores e Geração da NFT?.

7. É apresentada a mensagem Geração da Nota Fiscal Concluida. Clique em OK para gravar a geração da nota.

Sequência 006:

1. No módulo Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Desembaraço / NF Transferência (EICCO100).

2. Posicione no processo desejado e clique na opção Ações Relacionadas e clique em Impressão val.

3. Clique na opção Preview.

4. Visualize a impressão do relatório.

Sequência 007:

1. No módulo Compras(SIGACOM), acesse Atualizações/ Movimentos/ Documento Entrada (MATA103).

2. Posicione no processo desejado e clique na opção Classificar. Observe que os campos Número e Série estão preenchidos.

3. Preencha os campos Tipo Entrada e Cod. Fiscal.

4. Clique em Confirmar para salvar.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

EIW – Itens da NFS:

EIZ – Taxas dos Itens da NFT:

SW2 – Capa do Purchase Order:

SW6– Capa de Desembaraço:

EYE – Serviços:

SYT – Importadores/Consignatários:

Observações

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