Histórico da Página
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1.6 Informe o rateio por seções.
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1.7 Verifique as parcelas geradas.
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1.8 Informe
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a hierarquia.
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1.9 Use a função ShF6-Planilha para associar a planilha orçamentária.
1.10 - Escolha a planillha para associar ao contrato.
1.11 - Confirme a gravação do contrato.
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1.12 Aprove o contrato com a função ShF6-Aprovar.
1.13 - O contrato está aguardando as aprovações.
1.14 - Selecione a opção 'Aprovar' e aprove o fluxo através da função F6-Processar seleção.
1.15 - Veja que o fluxo está aprovado no grupo de mensagens aprovadas e com aviso de aprovação.
1.16 - Veja que o contrato foi alterado automaticamente para 'Em aberto' e as parcelas já podem ser liberadas.
1.17 - Veja que os dados foram preenchidos automaticamente.
1.18 - Veja que as seções foram carregadas conforme informado no contrato.
1.19 - Confirme as gravações sem alterações de valor no pedido.
1.20 - Veja que foi gerado o pedido nro 76.
1.21 - Veja que a parcela está liberada e aguardando atualização.
1.22 - Incluir a nota via recebimento orçamentário, através da função F6-Incluir.
1.23 - Associar o pedido, através da função F8-Pedidos.
1.24 - Associe o pedido e veja que está aprovado e não teve seu valor alterado.
1.25 - Informe os demais dados da nota.
1.26 - Confirme a gravação da nota.
1.27 - Critique e atualize a nota.
1.28 - Veja que nota foi atualizada sem erros.
1.29 - Veja que a parcela do contrato foi atualizada automaticamente.
1.30 - Libere a segunda parcela do contrato.
1.31 - Altere o valor do rateio.
1.32 - Veja a notificação de alteração de valor.
1.33 - Confirme a gravação do pedido.
1.34 - Veja que foi gerado o pedido nro 77.
1.35 - Veja que não é possível atualizar a parcela do contrato, até que o fluxo seja aprovado.
1.36 - Veja que também não é possível receber o pedido pelo recebimento orçamentário, até que o fluxo seja aprovado.
1.37 - Aprove o fluxo.
1.38 - Veja que o fluxo foi aprovado.
- Receba o pedido com valor diferente do pedido.
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- Informe a pasta onde serão armazenados os anexos se for o primeiro acesso e selecione o anexo, através do botão 'Incluir'.
- Selecione o arquivo.
- Veja que o arquivo foi renomeado, incluindo o nro do contrato.
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- Confirme a gravação do pedido.
- Veja que foi gerado o pedido nro 78.
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