Histórico da Página

Campos

Tipo de Dado

Campo Protheus

Detalhes

Código do Item

Varchar (50)

B2 COD_

C – 15(30)

SB1

Código do item

Código Local de Estoque

Varchar (20)

B2_FILIAL+
B2_LOCAL

C – 02(06)

NNR

Código do local de estoque

Padrão de Freqüência

Varchar (15)

NULO
DIAS QUE SERA CALC

Identificação do Padrão de Freqüência

Modelo de Planejamento

Int (1)

Zero

Tipo do Modelo de Planejamento

Horizonte de Planejamento

Int (3)

NULO

Numerico

Horizonte de Planejamento

Reposição Automática

Int (1)

NULO

C – 01

Indicador de Reposição Automática

Data de Maturidade

Varchar (8)

NULO

N – 3,0

Data de Maturidade da SKU (aaaammdd)

Data de Descontinuação

Varchar (8)

NULO

Data de Descontinuação da SKU (aaaammdd) (se for enviado "NULO", mantém o valor cadastrado)

Nível de Serviço

Decimal (4,2)

NULO

Ajusta o Nível de Serviço da SKU com o valor enviado no arquivo. Conceitualmente este número deve estar dentro do intervalo de 50,00 até 99,99. (se for enviado "NULO", mantém o valor cadastrado)

Data de Validade do NS

Varchar (8)

NULO

N – 3,0

Data de Validade do Nível de Serviço (aaaammdd) - (se for enviado "NULO", mantém o valor cadastrado)

Estoque de Segurança

Decimal (11,3)

B5_ESTSNEO
Criar Campo

N – 12,2

Estoque de Segurança da SKU - (caso enviado "NULO", não atualiza este campo na carga de SKUs já existentes)

Data de Validade do ES

Varchar (8)

NULO

Data de Validade do Estoque de Segurança (aaaammdd) (se for enviado "NULO", mantém o valor cadastrado)

Período Histórico para ddv

Int (3)

NULO

NULO

Período Histórico para ddv (dias de venda)

Lote de Reposição

Int (2)

Quantos dias (em dias)

NULO

Lote de Reposição da SKU

Multiplicador para Emin

Decimal (3,1)

NULO

Multiplicador para Estoque Mínimo

Multiplicador para Emax1

Decimal (3,1)

NULO

Multiplicador para Estoque Máximo 1

Multiplicador para Emax2

Decimal (3,1)

NULO

Nível de Serviço da SKU (se for enviado "NULO", mantém o valor cadastrado)

Tipo de Estoque de SegurançaP

Int (1)

0

NULO

0 para fórmula padrão1 para fórmula com LR - (caso enviado "NULO", o valor padrão é 0)

Limite Máximo de Estoque

Decimal (11,3)

B1_EMAX

N – 12,2

Limite máximo de estoque

Limite Mínimo de Estoque

Decimal (11,3)

B1_EMIN

N – 12,2

Limite minimo de estoque

Multiplicador Exceçoes de Transferencia

Decimal (5,2)

NULO

Multiplicador de Exceções de Transferência.

Estoque Máximo

Decimal (11,3)

(B1_EMAX * B2_CM1)

N – 12,2

Valor do estoque máximo da SKU

Data de Validade do Estoque Máximo

Varchar (8)

NULO

Data de validade do Estoque Máximo

Utiliza Ponto Exposição

Decimal (1)

NULO

Utiliza Ponto de Exposição no calculo do estoque máximo 0 "Não" e 1 "Sim"

Frequencia de Entrega

Varchar (15)

NULO

Identificação do Padrão de Entrega

Utiliza Matriz DFU x SKU para Previsão de demanda

Decimal (1)

NULO

Utiliza Matriz DFU x SKU na previsão de demanda 0 "Não" e 1 "Sim"

Buffer Reajuste

 Decimal (11,3)

NULO

Somente para Real Consumo - Inicializa ou altera o valor do Buffer Green

Fase Vida

 Int (1)

NULO

 Altera o valor do campo FASE_VIDA

Status da Reposição

Decimal (1)

0 - Desbloqueada; 1 - Parcial; 2 - Bloqueada; 3 - Parcial por Disponibilidade

Nome do Arquivo

X_*_origens.txt

Malha de Distribuição

Frequência

Enviar diariamente apenas as origens Alterados / Incluídos

Mandatório

Sim

Campos

Tipo de Dado

Campo Protheus

Detalhes

Código do Item – destino

Varchar (50)

B2 COD_

C – 15(30)

SB1

Código do item

Código Local de Estoque – destino

Varchar (20)

B2_FILIAL+
B2_LOCAL

C – 02(06)

NNR

Código do local de estoque

ID da Empresa – destino

Int (2)

01

ID da Empresa Destino

Código do Item – origem

Varchar (50)

B2_COD

Código do item Origem- somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO"

Código Local de Estoque – origem

Varchar (20)

B2_FILIAL+
B2_LOCAL

Código do local de estoque Origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO"

ID da Empresa – origem

Int (2)

01

ID da Empresa Origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO"

Fornecedor

Varchar (100)

Descrição do fornecedor da SKU - caso a origem não seja fornecedor, enviar "NULO"

Quantidade na Origem

Decimal (6,3)

B2_QATU

N – 14,2

Relação de quantidades entre Origem e Destino – Caso a relação seja a mesma, enviar 1 para as duas

Quantidade no Destino

Decimal (6,3)

B2_QATU

N – 14,2

Relação de quantidades entre Destino e Origem – Caso a relação seja a mesma, enviar 1 para as duas

Lead Time Médio

Decimal (6,3)

Tempo de entrega médio da SKU nesta origem

Desvio Padrão do Lead Time

Decimal (6,3)

NULO

Desvio Padrão do LT

Lote Mínimo

Decimal (12,3)

B1_LM

Lote mínimo de reposição da SKU nesta origem – Caso não haja restrição de lote mínimo, enviar 1

Unitização

Decimal (9,3)

Compra de 10 em 10

Quantidade de unitização da SKU – Caso não haja restrição de unitização, enviar 1

Lote Máximo

Decimal (12,3)

Lote máximo de reposição da SKU nesta origem – Caso não haja restrição de lote máximo, enviar 0.

Antecipação de Colocação de Transferência

Int (3)

NULO

Antecipação de Colocação de Transferência, Caso não utilize enviar 0.

Antecipação de Material

Int (3)

NULO

Antecipação de Material, Caso não utilize enviar 0.

Trava Pedido

Int (1)

NULO

Indica se os pedidos levam em consideração a disponibilidade na origem.

Nome do Arquivo

X_*_localEstoque.txt

Frequência

Enviar diariamente os Locais de Estoque

Mandatório

Não

Campos

Tipo de Dado

Detalhes

Código

Varchar (20)

Código do Local de Estoque NNR_COD + NNR_FILIAL

Descrição Local de Estoque

Varchar (40)

Descrição do local de estoque

Grupo 1

Varchar (40)

Grupo 1 de Local de Estoque

Grupo 2

Varchar (40)

Grupo 2 de Local de Estoque

Grupo 3

Varchar (40)

Grupo 3 de Local de Estoque

Grupo 4

Varchar (40)

Grupo 4 de Local de Estoque

Vaso comunicante

Number (1)

Vaso comunicante do local de estoque

Padrão Frequência

Number (15)

Padrão de frequencia

Capacidade Máxima

Number (14,3)

Capacidade máxima do Local de Estoque

Observação

Varchar (200)

Observações

Nome do Arquivo

X_*_movim_sku.txt

Frequência

Enviar apenas registros para SKUs que tiveram movimentação (venda, transferência ou ajuste de estoque) no dia anterior (e eventuais correções de datas anteriores).

Mandatório

Sim

Campos

Tipo de Dado

Campo Protheus

Detalhes

Código do Item

Varchar (50)

D2 COD_

C – 15(30)

SB1

Código do item

Código Local de Estoque

Varchar (20)

D2_FILIAL
D2_LOCAL

C – 02(06)

NNR

Código do local de estoque

Data

Varchar (8)

D – 08

Data de referência da movimentação (aaaammdd)

Quantidade de Venda

Decimal (11,3)

N – 12,2

Quantidade vendida do item no local de estoque, na data de referência e na unidade de medida do item (desconsiderando devoluções e transferências de saída), não deve ser enviado "NULO" (se não houver venda, enviar 0)

Quantidade de Estorno de Venda

Decimal (11,3)

N – 12,2

Esta quantidade deverá refletir os estornos das vendas (cancelamentos e devoluções), na data de referência, usar unidade de medida do item, não deve ser enviado "NULO" (se não houver estorno, enviar 0). Este valor deve sempre ser POSITIVO.

Preço Unitário Médio de Venda

Decimal (11,2)

N – 12,2

É um índice de preço de venda unitário médio do item no local de estoque, na data de referência [receita líquida total no dia / quantidade líquida total do dia], ou seja [(Qtd Venda * Preço Venda – Qtd Estorno * Preço Estorno)/(Qtd Venda – Qtd Estorno)].

Margem Unitária Média de Venda

Decimal (11,2)

N – 12,2

Índice de margem de contribuição unitária média do item no local de estoque, na data de referência [margem total no dia / quantidade líquida total do dia], ou seja [((Qtd Venda * Preço Venda – Qtd Estorno * Preço Estorno)-(Custo Padrão * (Qtd Venda – Qtd Estorno))/(Qtd Venda – Qtd Estorno)].

Quantidade de Transferência

Decimal (11,3)

N – 12,2

Quantidade transferida para outro local de estoque (enviar somente as transferências de saída que devam ser consideradas como demanda, não enviar as transferências não planejadas, aquelas que normalmente são realizadas para realocação do excedente de estoque), na unidade de medida do item, na data de referência, não deve ser enviado "NULO" (se não houver transferência, enviar 0).

Quantidade de Estorno de Transferência

Decimal (11,3)

Qdo deleta a nota fiscal de transferência se gera algum arquivo

Esta quantidade deverá refletir os estornos das transferências (cancelamentos e devoluções), usar unidade de medida do item, não deve ser enviado "NULO" (se não houver estorno de transferência, enviar 0).

Custo Unitário Médio Padrão

Decimal (11,2)

D2_CUSTO1

N – 14,4

Preço de custo médio do item (custo padrão no período) no local de estoque na data de referência (é usado para valorizar estoque e as transferências). Este valor deve sempre ser POSITIVO.

Quantidade em Estoque

Decimal (11,3)

B2_QATU

N – 14,2

Quantidade de estoque disponível do item no local de estoque, na unidade de medida do item. Não deve ser negativo. Caso seja negativo no transacional então enviar valor 0. Caso a empresa não tenha Controle de Estoque enviar este campo "NULO" e enviar a Quantidade de Recebimentos para calcular a Posição de Estoque

Falta de Estoque

Decimal (11,3)

Nulo

Informação sobre falta de estoque do item (quantidade na unidade de medida do item), no local de estoque, na data de referência (esta informação está relacionada à perda de venda por falta de estoque, o indicador de nível de serviço será (1 - falta/venda)%).Campo NÃO MANDATÓRIO - (pode ser enviado "NULO").

Quantidade de Recebimentos

Decimal (11,3)

Nulo

Quantidade de Recebimentos do item no local de estoque para cálculo da posição de estoque. Caso a empresa tenha controle de estoque, enviar este campo "NULO" e informar a Quantidade de Estoque.

Estoque Reservado

Number (11,3)

Nulo

Estoque de reserva

Estoque Alocado

Number (11,3)

NULO

Estoque alocado

Estoque Em Transito

Number (11,3)

NULO

Estoque em transito

Nome do Arquivo

X_*_movim_dfu.txt

Mesma Informação do SKU

Frequência

Enviar apenas movimentação do último dia (e eventuais correções de datas anteriores).

Mandatório

Sim

Campos

Tipo de Dado

Campo Protheus

Detalhes

Código do Item

Varchar (50)

B2 COD_

C – 15(30)

SB1

Código do item

Código da Dimensão de Demanda 1

Varchar (50)

B2_LOCAL

C – 02(06)

NNR

Código da Dimensão de Demanda 1

Código da Dimensão de Demanda 2

Varchar (50)

Obrigatorio enviar valor fixo

Código da Dimensão de Demanda 2

Data

Varchar (8)

Data de referência da movimentação (aaaammdd)

Quantidade de Venda

Decimal (11,3)

Quantidade vendida do item nas DD, na data de referência e na unidade de medida do item (desconsiderando devoluções e transferências de saída).

Quantidade de Estorno de Venda

Decimal (11,3)

Esta quantidade deverá refletir os estornos das vendas (cancelamentos e devoluções), na data de referência, usar unidade de medida do item, não deve ser enviado "NULO" (se não houver estorno, enviar 0). Este valor deve sempre ser POSITIVO.

Preço Unitário Médio de Venda

Decimal (11,2)

É um índice de preço de venda unitário médio do item no local de estoque, na data de referência [receita líquida total no dia / quantidade líquida total do dia], ou seja [(Qtd Venda * Preço Venda – Qtd Estorno * Preço Estorno)/(Qtd Venda – Qtd Estorno)].

Margem Unitária Média de Venda

Decimal (11,2)

Índice de margem de contribuição unitária média do item no local de estoque, na data de referência [margem total no dia / quantidade líquida total do dia], ou seja [((Qtd Venda * Preço Venda – Qtd Estorno * Preço Estorno)-(Custo Padrão * (Qtd Venda – Qtd Estorno))/(Qtd Venda – Qtd Estorno)].

Local de Estoque da Entrega

Varchar (20)

Código da Dimensão de Demanda 1

Código do local de estoque de onde foi feita a entrega.

Código do Item da Entrega

Varchar (50)

Código do item de onde foi feita a entrega, campo opcional quando os itens da dfu e sku são sempre iguais.

Campos

Tipo de Dado

Campo Protheus

Detalhes

Controle de Alteração

Varchar (1)

Indica se é uma Alteração ou Inclusão (A) ou uma Exclusão (E)

Código Externo do Evento

Varchar (30)

MFP_CODEVE

C(10)

MFP

Código externo do evento para controle de alteração, exclusão ou inserção

Código Externo do Usuário

Varchar (30)

MFP_CODEVE

C(10)

MFP

Deve ser o mesmo código externo de usuário do XPLAN para a atribuição de um usuário no cadastro do evento

Descrição do Tipo de Evento

Varchar (50)

MFQ_DESCR

C(30)

MFQ

Descrição do tipo de evento

Descrição do Evento

Varchar (100)

MFP_DESCR

C(50)

MFP

Descrição do evento

Data Inicial

Varchar (8)

MFP_DTINI

D(08)

Data inicial do evento no formato AAAAMMDD

Data Final

Varchar (8)

MFP_DTFIM

D(08)

Data de término do evento no formato AAAAMMDD

Impacta na previsão?

Int (1)

MFP_IMPPRV

C(01)

Indica se o evento impacta ou não a previsão de vendas. Enviar 1 (um) para "sim" e 0 (zero) para "não"

Impacto previsto absoluto

Decimal (8,2)

MFP_IMPPAB

N(8,2)

Indica o impacto previsto do evento em valor absoluto. Se preenchido, o valor percentual (abaixo) deve ser enviado nulo

Impacto previsto percentual

Decimal (5,2)

MFP_IMPPPC

N(5,2)

Indica o impacto previsto do evento em valor percentual. Se preenchido, o valor absoluto (acima) deve ser enviado nulo

Impacto realizado absoluto

Decimal (8,2)

N(8,2)

Indica o impacto realizado do evento em valor absoluto. Se preenchido, o valor percentual (abaixo) deve ser enviado nulo
Não enviar

Impacto realizado percentual

Decimal (5,2)

N(5,2)

Indica o impacto realizado do evento em valor percentual. Se preenchido, o valor absoluto (acima) deve ser enviado nulo.
Não enviar

Aviso término do evento?

Int (1)

MFP_AVSTER

L(01)

Se enviado 1 (um), aparecerá um alerta no cockpit para o usuário responsável quando o evento estiver prestes a terminar. Se enviado 0 (zero), não aparecerá alerta algum

Dias de antecedência do aviso

Int (2)

MFP_DANTEC

N(2,0)

Indica o número de dias de antecedência do aviso, caso se opte por avisar do término do evento. Caso no campo anterior seja enviado 1, então este campo não pode ser enviado nulo

Link relacionado

Varchar (100)

MFP_LINK

C(100)

Indica o link relacionado ao evento, ou nome do arquivo que está no repositório de arquivos. Pode ser enviado nulo

Observação

Varchar (500)

MFP_OBS

C(250)

Observação sobre o evento. Pode ser enviado nulo

Regras do evento

Text

Regras de aplicação do evento. Indica a quais SKUs o evento será aplicado. É em formato xml. Não pode ser enviado nulo. As tags são:Fornecedor = <F><F/>;Item = <I><I/>;ItemAgrupador1 = <IA1><IA1/>;ItemAgrupador2 = <IA2><IA2/>;ItemAgrupador3 = <IA3><IA3/>;ItemAgrupador4 = <IA4><IA4/>;ItemAgrupador5 = <IA5><IA5/>; ItemAgrupador6 = <IA6><IA6/>;DD1 = <DD1><DD1/>;DD2= <DD2><DD2/>;DD1GRUPO1 = <DD1G1><DD1G1/>;DD1GRUPO2 = <DD1G2><DD1G2/>;DD1GRUPO3 = <DD1G3><DD1G3/>;DD1GRUPO4 = <DD1G4><DD1G4/>;DD1GRUPO5 = <DD1G5><DD1G5/>;DD1GRUPO6 = <DD1G6><DD1G6/>

Nome do Arquivo

X_*_lin_ped_colocado.txt

Pedidos de compra (SC7)

Frequência

Enviar diariamente as linhas de pedido de acordo com a regra de controle de alterações (não é necessário enviar as linhas já recebidas por completo no destino - as já concluídas)

Mandatório

Sim

Nome do Arquivo

X_*_fornecedores.txt

Frequência

Enviar diariamente apenas para fornecedores novos ou alterados

Mandatório

Não

Campos

Tipo de Dado

Campo Protheus

Detalhes

Descrição do Fornecedor

Varchar (100)

A2_NOME

C – 40

Descrição completa do fornecedor.

Código Externo do Fornecedor

Varchar (50)

A2_COD+A2_LOJA

C – 06(20)
C – 02(04)

Código do fornecedor cadastrado no transacional.

Grupo 1

Varchar (40)

A2_GRUPO

C – 03

GRU

Descrição do agrupamento 1. Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmentros gerais do sistema

Grupo 2

Varchar (40)

NULO

Descrição do agrupamento 2 Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmentros gerais do sistema

Contato

Varchar (40)

A2_CONTATO

C – 15

Descrição do contato.

Telefone

Varchar (20)

A2_TEL

C – 50

Número do Telefone.

FAX

Varchar (20)

A2_FAX

C – 15

Número do FAX.

Email

Varchar (40)

A2_EMAIL

C - 30

Descrição do email.

Endereço

Varchar (100)

A2_END +
A2_BAIRRO

C – 60

Descrição completa do endereço.

CEP

Varchar (9)

A2_CEP

C – 08

Número do CEP.

UF

Varchar (2)

A2_EST

C – 02

Descrição UF.

Cidade

Varchar (40)

A2_MUN

C – 15

Descrição da Cidade.

Pais

Varchar (20)

A2_PAISDES

C – 25

Descrição da Pais.

Código Externo Frequencia Analise

Varchar (15)

Código Externo do Padrão Frequência

Nome do Arquivo

XD_aaaammddMMSS_lin_ped_liberado.txt (manual)

SC1

Frequência

Diariamente será gerado o arquivo com as linhas de pedido de acordo com o Planejamento do NEOGRID.

Mandatório

Sim

Campos

Tipo de Dado

Campo Protheus

Detalhes

Código da Linha de Pedido XPLAN

Varchar (15)

C1_NUM

C – 06

SC1

Código da linha de pedido gerada pelo XPLAN - caso seja um pedido originado no PLANEJAMENTO, caso não seja enviar "NULO".

Código do Item - destino

Varchar (50)

C1_PRODUTO

C – 06(30)

SB1

Código do item de destino.

Código do Local de Estoque - destino

Varchar (20)

C1_FILIAL+
C1_LOCAL

C – 02(06)

NNR

Código do local de estoque de destino.

Data de Movimentação da Linha de Pedido - destino

Varchar (8)

C1_DATPRF

D – 08

Data da movimentação da linha do pedido (chegada planejada no destino) (aaaammdd).

Quantidade Pedida - destino

Decimal (9,3)

C1_QUANT

N – 09,2

Quantidade pedida do item, na unidade de medida do item.

ID da Empresa – origem

Int(2)

01

ID da Empresa Origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor será enviado "NULO".

Código do Item – origem

Varchar (50)

01

Código do item de origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor será enviado "NULO".

Código do Local de Estoque - origem

Varchar (20)

C1_FILIAL+
C1_LOCAL

Código do local de estoque de origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor será enviado "NULO".

Data de Movimentação da Linha de Pedido - origem

Varchar (8)

C1_EMISSAO

D – 08

Data da movimentação da linha do pedido (saída planejada na origem) (aaaammdd) - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor será enviado "NULO".

Quantidade Pedida - origem

Decimal (9,3)

C1_QTDORIG

N – 12,02

Quantidade pedida do item, na unidade de medida do item - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor será enviado "NULO".

Contrapartida

Varchar (100)

Caso a origem seja Fornecedor este campo é utilizado e segue a seguinte regra:
TAG "ENVIA_CODIGO_EXTERNO_FORNECEDOR" = NAO ->, será enviada a descrição do fornecedor.
TAG "ENVIA_CODIGO_EXTERNO_FORNECEDOR" = SIM ->, será enviado o código externo do fornecedor.
Se a origem não for Fornecedor então será enviada a descrição do local de estoque.

Observação

Varchar (200)

Observações gerais.

Unitização – Origem

Decimal (9,3)

Quantidade de unitização da SKU de origem – Caso o parâmetro da empresa esteja ativado, se estiver ativado e não tenha restrição de unitização, enviar 1.

Grupo1 de Fornecedor

Varchar (40)

A2_GRUPO

C - 03

GRU

Descrição do agrupamento de fornecedor 1. Caso o parâmetro da empresa esteja ativado.

Grupo2 de Fornecedor

Varchar (40)

Descrição do agrupamento de fornecedor 2. Caso o parâmetro da empresa esteja ativado.

Data de Programação

Varchar (8)

Data de Programação da Linha de Pedido caso o parametro da empresa esteja ativado.

Código Auxiliar do Item – Destino

Varchar (50)

B1_CODBAR

C – 15(30)

Código auxiliar do item da sku de destino caso este p arâmetro esteja ativado.

Importado

Int (1)

Utilizado apenas para tabelas. O PLANEJAMENTO não utiliza esse campo, deve ficar com valor NULL.

Código da Capa

Varchar (15)

Código da capa de pedido

Tipo de Estoque de Segurança

Int (1)

0 para fórmula padrão1 para fórmula com LR

Prioridade - TVD

Varchar (13)

Será enviado para criarmos prioridade para separação, romaneio e expedição.

Grupo2 de Local de Estoque de Destino

Varchar (40)

Descrição do grupo2 de local de estoque de destino.

Módulo

SIGALOJA

Função

Integração Protheus com DRP (Neogrid)

Descrição da Função

Disponibilizar rotinas que permitam efetuar a integração do Back Office Protheus com a NeoGrid (produto DRP – Distribution Resource Planning) através do envio de informações de vendas e de posição de estoque que serão processadas e analisadas pelo DRP com o objetivo de sugerir recomendações de solicitações ou pedidos de compra.