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Aba Essenciais > Sub-aba Functions

Calcular o valor de contas a pagar em uma determinada data.

Esta função é utilizada pelas rotinas 500 – Atualizar Procedure e 504 – Atualização Diária I.

Converter letras/número em representação binária, ou seja, código do computador com a finalidade de segurança de gerar segurança, dentro da criptografia/descriptografia do menu.

FNC_DTFINAL é utilizada para retornar a data final de um período (quantidade de dias) a partir de uma data inicial, podendo considerar apenas os dias úteis;

PROX_DIAUTIL retorna o próximo dia útil a partir da data informada.

Estas funções são utilizadas nas rotinas 209 – Digitar Pedido de Compra, 336 – Alterar Pedido de Venda, 381 – Autorizar Limite de Crédito, 382 – Duplicar Pedido de Venda, 500 – Atualizar Procedure, 1203 – Extrato do Cliente e 1906 – Iniciar Atendimento.

Converter caracteres binários em letras e números.

Esta função será utilizada dentro da criptografia/descriptografia do menu.

Retornar o número de parcelas vinculado ao plano de pagamento.

É utilizado como previsão de contas a receber antes do faturamento, na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda.

Retornar o

Retornar o estoque disponível do produto controlado por rolo.

Utilizada pela rotina 316 – Digitar Pedido de Venda.

Retornar o preço do produto por região conforme plano de pagamento informado na venda.

Esta função é utilizada pela rotina 316.

Calcular os dias de atraso dos títulos a receber levando em consideração os dias úteis financeiros e os dias de carência.

Esta função é utilizada pelas rotinas 500 – Atualizar Procedure e 504 – Atualização Diária I.

Retornar a margem de precificação utilizada na entrada do produto.

Esta função é utilizada pela rotina 316.

Aba Essenciais > Sub-aba Aba Essenciais > Sub-aba Procedures

Recalcular a quantidade reservada e pendente com base nas movimentações de pedido, utilizando como regra a posição do pedido.

Estas informações são gravadas no estoque e é utilizada pela rotina 507 – Atualização Eventual.

Geração de novo pedido para itens bonificados, desde que o parâmetro 1552 - Gerar um novo pedido bonificação (TV5) com os itens de brinde esteja habilitado e tenha itens bonificados no pedido.

Esta função é utilizada pela rotina 316.

Atualizar as seguintes opções:

• 1 - Bloquear Produto FL sem Estoque;
• 2 - Zerar Acumuladores Venda do Dia;
• 3 - Armazenar Saldos Caixa Banco;
• 4 - Armazenar Saldos Estoque;
  4.1 - Armazenar Saldos Estoque de Lote.
• 5 – Consolidação de Dados;
• 7 - Bloqueia/Desbloqueia Clientes Automaticamente;
• 10 - Bloqueia Clientes Inativos a mais de X Dias;
• 11 - Cálculo do %Venda para Pessoa Física e
• 12 – Atualização de Dt. Próx. Visita (Roteirização de Clientes).

Esta procedure é utilizada pelas rotinas: 117 – Boletim Financeiro, 504 – Atualização Diária I,,500 – Atualizar Procedure, 507 – Atualização Eventual, 552 – Atualização Diária II, 558 – Condições Comerciais e Comissão Plano Pagamento, 1402 – Gerar Faturamento, 1406 – Gerar Faturamento por Pedido, 1600 – Atualizar Menu Permissão Indústria, 1739 – Gerar Paletização de Pedidos, 2022 – Atualizações Auto Serviço e 2552 – Integrações SYSPDV. Ao marcar esta opção, atualizará também uma procedure interna para consolidação de dados históricos da rotina 506 – Atualização Mensal.

Gerar os registros (notas fiscais de entrada) no Livro Fiscal de Entrada e gerar a tributação de despesa acessória e frete apenas para NF-e de forma rateada, utilizando a mesma carga tributária e CFOP dos itens.

Esta procedure é executada pelas rotinas 504 – Atualização Diária I, 1000 – Processamentos Fiscais ou 1007 – Manutenção Notas Fiscais de Entrada. 

Gerar os registros (notas fiscais de saída) no Livro de Saída e gerar a tributação de despesa acessória e frete apenas para NF-e de forma rateada, utilizando a mesma carga tributária e CFOP dos itens.

Esta procedure é executada pelas rotinas 504 – Atualização Diária I, 1000 – Processamentos Fiscais ou 1008 – Manutenção Notas Fiscais de Saída. As procedures de geração do Livro Fiscal de Saída transferirão o valor base de IPI para o valor de outras operações sem crédito fiscais no livro quando a alíquota de IPI for zero ao marcar esta  opção. 

Atualizar alguns campos do cabeçalho de saída, cabeçalho de entrada e dos itens, onde serão salvos os dados referentes aos cadastros de clientes, fornecedores, produtos e tributações.

Esta procedure também é conhecida por Histórico das Movimentações e é executada pelas rotinas 504 – Atualização Diária I e 1000 – Processamentos Fiscais. Serão consideradas as regras de exceção de IPI cadastradas para o produto na rotina 4002 – Cadastrar Situação Tributária do IPI ao atualizar esta opção.

Quando marcada, atualizará os percentuais e valores de PIS e COFINS com base nos dados cadastrados na rotina 4001 - Cadastrar Tributação de PIS/COFINS. Para utilização é necessário marcar como Sim o parâmetro 2506 - Utiliza PIS/COFINS por figura tributária na venda? da rotina 132 – Parâmetros da Presidência. Quando a nota for de conhecimento de frete e na rotina 596 - Cadastrar Tributações Acessorias, aba Alíquotas PIS/COFINS, os campos da caixa Conhecimento de Frete estiverem preenchidos, estes valores serão utilizados para calcular os valores de PIS e COFINS do conhecimento de frete. O espaço de observação para o Livro Fiscal da rotina 1007 – Manutenção de Nota Fiscal de Entrada poderá ser aumentado ao marcar esta opção. A atualização agrupada da Situação Tributária será acrescentada à geração do SPED PIS/COFINS, através da alteração desta procedure. Serão consideradas as regras de exceção de IPI cadastradas para o produto na rotina 4002 – Cadastrar Situação Tributária do IPI ao atualizar esta opção.

Realizar o recálculo de quantidade produzida no mês, gravada através da rotina 507 - Atualização Eventual.

Aba Essenciais > Sub-aba Triggers

Baixa do estoque de produtos que são controlados por lote.

Esta trigger é utilizada pela procedure de faturamento rotina 1400 – Atualização de Procedures.

Aba Essenciais > Sub-aba Views

Retornar a quantidade de RCA's vinculados ao cliente e é utilizada nos relatórios de pedidos de venda ou nas rotinas de impressão do Módulo 3 – Venda.

Identificar, nas rotinas dos módulos descritos abaixo, quais são os endereços de apanha do produto. Essa view identifica a versão correta do WMS e traz os endereços de apanha do produto corretamente, sendo utilizada por várias rotinas do sistema WinThor, referente aos módulos 2 - Compras, 9 - Expedição, 13 - Recebimento de Mercadoria e 14 - Faturamento.

Definir qual regra de precificação será utilizada pela rotina 2017 – Precificação por Embalagem, com base nos valores dos parâmetros 2391 - Utilizar Tributação subcategoria, 2392 - Utilizar margem por subcategoria e 1092 - Usar tributação por estado (UF), que são carregados por esta view.

Aba Acessórios > Sub-aba Functions

Retirar letras e a pontuação do texto, gravando apenas números.

É utilizada em qualquer rotina que necessite desta finalidade.

Separar as informações pelos caracteres ; (ponto e vírgula) com a finalidade de reduzir espaço entre linhas do texto .

É utilizada em qualquer rotina que necessite desta finalidade.

Arredondar números inteiros para maior.

É utilizada em qualquer rotina que necessite desta finalidade.

Retirar caracteres especiais (como acentos) e retornar a letra correspondente sem acentos.

Esta função é utilizada por qualquer rotina que necessite desta finalidade.

Formatar o tamanho dos campos de texto para tamanhos pré-definidos.

Esta função é utilizada por qualquer rotina que necessite desta finalidade.

Retornar o valor atendido multiplicado pelo percentual de desconto financeiro de todos os pedidos na posição L (Liberado) ou M (Montado) para o RCA no período de 120 dias anteriores até a presente data.

Esta função é utilizada pelas rotinas 316 – Digitar Pedido de Venda, 336 – Alterar Pedido de Venda e 382 – Duplicar Pedido de Venda.

Retornar a filial estoque de uma filial gestão. As filiais que realizam o processo contábil elegem outra filial que gerencia o seu estoque. Essa filial estoque pode armazenar estoque de várias filiais contábeis. Em resumo, a filial estoque controla o estoque físico de outras filiais.

Todas as rotinas do módulo WMS utilizam essa função.

Aba Acessórios > Sub-aba Procedures

Efetuar o recálculo do estoque ideal e do histórico do estoque a partir da data selecionada, tendo como base as entradas e saídas existentes.

Esta procedure é utilizada pela rotina 1000 – Processamentos Fiscais.

Efetuar o recálculo do valor do custo ideal nas entradas para as mercadorias com movimentações no período selecionado.

Esta procedure é utilizada pela rotina 1000 – Processamentos Fiscais.

Converter a quantidade para a embalagem master vinculada ao produto, caso o produto inserido na venda trabalhe com venda por embalagem.

Procedure utilizada pelas rotinas 316, 336 e 382.

Efetuar a verificação do estoque ideal para os produtos que compõem o kit cesta, deixando somente a quantidade disponível para o pedido.

Procedure utilizada pelas rotinas 316, 336 e 382.

Efetuar geração de lançamento nas contas a pagar.

Esta procedure e utilizada pelas rotinas que efetuam esses lançamentos (745 – Incluir Tít. Para Pag. Adiantado, 749 – Incluir Título a Pagar, 1301 – Receber Mercadoria e 1303 – Devolução de Cliente).

Proc. Geração arquivo integração CISP (PKG_CISP)

de Cliente).

Proc. Geração arquivo integração CISP (PKG_CISP)

Aba Acessórios > Sub-aba Triggers

Gravar log (registro) de todas as movimentações de saída (notas fiscais de saída), por qualquer rotina que realize a movimentação da nota fiscal de saída.

Verificar (se) a filial utiliza o processo NF-e. Neste caso, o número máximo permitido para gravação deste campo é 999999 e, do contrário, será 999999999.

Trigger utilizada por várias rotinas do sistema que fazem utilização de numeração de nota por filial.

Atualizar o valor do saldo real e o saldo financeiro. O cálculo do saldo real e saldo financeiro consiste em: (saldo do caixa + saldo do banco + saldo vale + saldo empréstimo ativo + saldo contas transitórias + saldo contas a receber + saldo contas a receber fornecedor + saldo estoque financeiro + saldo investimento ativo + saldo adiantamento fornecedor) - ( saldo contas a pagar + saldo empréstimo passivo + saldo crédito cliente + saldo investimento passivo + saldo título vendor).

Utilizado pelas rotinas 117 – Boletim Financeiro, 504 – Atualização Diária I, 500 – Atualizar Procedure, 507 – Atualização Eventual, 552 – Atualização Diária II, 558 – Condições Comerciais e Comissão Plano de Pgto, 1402 – Gerar Faturamento, 1406 – Gerar Faturamento por Pedido, 1600 – Atualizar Menu e Permissões Industriais, 1739 – Gerar Paletização de Pedidos, 2022 – Atualizações Auto-Servico, 2552 – Integração SYSPDV e 1402 – Gerar Faturamento.Atualizações Auto-Servico, 2552 – Integração SYSPDV e 1402 – Gerar Faturamento.

TRIGGER log PCPREST (TRG_LOG_PCPREST)

Aba Acessórios > Sub-aba View

Aba DBA > Sub-aba View

Exibir os usuários que estão acessando o banco de dados do WinThor. No menu, serão exibidos os usuários que estão logados no WinThor e, através desta view, será contado o número de licenças que estão sendo utilizadas.contado o número de licenças que estão sendo utilizadas.