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Para efetuar a entrada com entrega futura na rotina 1301 - Receber Mercadoria, realize os procedimentos abaixo:

1)      Acesse a rotina 1301 – Receber Mercadoria e clique no o botão Novo;

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2)      Informe a Filial, o Fornecedor e selecione o Tipo tipo de Entrada entrada 2 – Ent. Entrega Futura e o Fornecedor;

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3)      Marque a opção Sim na caixa NF p/Ent. Futura, os dados na caixa Informações Principais conforme necessidade e aperte a tecla Enter;

4)      Na aba Tabela de Produtos – F7 clique no botão Pesquisar e efetue um duplo clique sobre o item desejado da planilha;

5)      Na tela do produto confirme ou altere os dados conforme desejado e gere a tributação na aba Tributação F-8.;

6)      Clique no botão Gravar.;

Com a finalização dessa entrada, que não precisa de um pedido de compra, será gerada a nota principal (Nota Mãe), sem gerar o contas a pagar e sem alimentar o estoque, somente o custo contábil será atualizado.

Gere o pedido de compra através da rotina  220 – Digitar Pedido de compra, para que possa efetuar o processo abaixo.

17)      Acesse a rotina 1301 – Receber Mercadoria e clique no botão Novo;

28)      Informe a Filial, selecione o Tipo de Entrada 1 – Ent. Normal e o Fornecedor;

39)      Selecione na caixa NF Entrega Futura a nota fiscal (Nota Mãe) e os dados na caixa Informações Principais conforme necessidade e aperte a tecla Enter;

410)      Efetue um duplo clique na planilha sobre o produto correspondente ao da nota de entrega futura;

511)      Na tela do produto confirme ou altere os dados conforme desejado e gere a tributação na aba Tributação F-8.

612)      Clique no botão Gravar.

Finalizada essa entrada (notas filhas) serão atualizados todos os custos, estoque gerencial e contábil e o contas a pagar, sendo a precificação realizada de acordo as notas filhas.

Observação: a manutenção da área financeira da empresa será realizada através da conciliação na rotina 746 – Baixar Títulos Pagos Adiantado com a rotina 775 – Gerir Contas a Pagar, vá em Novo Pagamento, depois de lançado vá na parte de Assinatura, faça o processo, então o lançamento irá parecer na 746, e então na 746 poderá ser baixado o título. Na rotina 1301, é possível gerar o contas a pagar na aba Condições de Pagamento. Se estiver preenchida, será gerado o contas a pagar. Caso contrário será realizado apenas o lançamento no balancete da empresa.

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