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2) Informe a Filial, o Fornecedor e selecione o tipo de entrada 2 – Ent. Entrega Futura;

3) Marque a opção Sim, na caixa NF p/Ent. Futura,  conforme necessidade e aperte e preencha os campos, conforme a necessidade, e pressione a tecla Enter;

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4) Na aba Tabela de Produtos – F7, clique no o botão Pesquisar e efetue um duplo clique sobre o item desejado da planilha;

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5) Na tela do produto, confirme ou altere os dados, conforme desejado e gere a tributação na aba a necessidade, e clique Confirmar; 

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6) Na aba Tributação F-8;6) Clique no , clique Gerar Tributação, e clique o botão Gravar;

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Com a finalização dessa entrada, que não precisa de um pedido de compra, será gerada a nota principal (Nota Mãe), sem gerar o contas a pagar e sem alimentar o estoque, somente o custo contábil será atualizado.

Gere o pedido de compra através da rotina  220 – Digitar Pedido de compra, para que possa efetuar o processo abaixo.

78) Acesse a rotina 1301 – Receber Mercadoria e clique no botão Novo;

89) Informe a Filial, selecione o Tipo de Entrada 1 – Ent. Normal e o Fornecedor;

910) Selecione na caixa NF Entrega Futura a nota fiscal (Nota Mãe) e os dados na caixa Informações Principais conforme necessidade e aperte a tecla Enter;

1011) Efetue um duplo clique na planilha sobre o produto correspondente ao da nota de entrega futura;

1112) Na tela do produto confirme ou altere os dados conforme desejado e gere a tributação na aba Tributação F-8.

1213) Clique no botão Gravar.

Finalizada essa entrada (notas filhas) serão atualizados todos os custos, estoque gerencial e contábil e o contas a pagar, sendo a precificação realizada de acordo as notas filhas.

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