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Para Pra que o fornecedor , sempre faça a entrada com o modelo de nota 55 na rotina 1301 - Receber Mercadoria é necessário alterar a configuração do fornecedor. Para realizar essa alteração, siga os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique o botão Manutenção de registro;

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2) Clique o botão Pesquisar;

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3) Dê um duplo clique sobre o fornecedor desejado;

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4) Na seção - Na rotina 202 o fornecedor tem que estar cadastrado como emitente NFE, isso será parametrizado no campo 5.2.1 - Entrada Mercadoria, marque a opção Emite NF-e deve estar como  como Sim, caso esteja e clique Salvar;

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Observação: caso essa opção for marcada como Não, a mesma irá deixar fazer entrada será feita com qualquer modelo de nota.Caso ainda queira que  Caso deseje a entrada deste do fornecedor seja apenas vida via XML deve ser ainda parametrizado na rotina 530 a seguinte permissão:devem ser feitos os seguintes procedimentos.

5) Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e informe o código do Usuário;

6) Pesquise a rotina 1301 - Receber Mercadoria e marque a 1 - Rotina 530, para a rotina 1301, e o funcionário que faz a entrada, permissão 23 - Bloquear a entrada manual se fornecedor emite NF-e,

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7) Clique Confirmar.

Lembrando que, Observação: ao fazer as alterações acima a na rotina 530, a rotina 1301 deve estar fechada, caso esteja aberta deve ser fechada e aberta novamente. Na rotina 1301, a chave da nota deve ser preenchido preenchida na aba Complemento, no campo Chave NFe. Este Esse campo é o que irá levar para fará a ligação com os livros fiscais e para a rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada.