Histórico da Página

Para que o fornecedor sempre faça a entrada com o modelo de nota 55 na rotina 1301 - Receber Mercadoria é necessário alterar a configuração do fornecedor. Para realizar essa alteração, siga os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique o botão Manutenção de registro;

2) Clique o botão Pesquisar;

3) Dê um duplo clique sobre o fornecedor desejado;

4) Na seção 5.2.1 - Entrada Mercadoria, marque a opção Emite NF-e como Sim, e clique Salvar;

Observação: caso essa opção for marcada como Não, a entrada será feita com qualquer modelo de nota. Caso deseje a entrada do fornecedor via XML devem ser feitos os seguintes procedimentos.

5) Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e informe o código do Usuário;

6) Pesquise a rotina 1301 - Receber Mercadoria e marque a permissão 23 - Bloquear a entrada manual se fornecedor emite NF-e,

7) Clique Confirmar.

Observação: ao fazer as alterações na rotina 530, a rotina 1301 deve estar fechada. Na rotina 1301, a chave da nota deve ser preenchida na aba Complemento, no campo Chave NFe. Esse campo é o que fará a ligação com os livros fiscais e para a rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada.