TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT_Criação_do_Fato_Gerador_12_NF_Serviço_Saída

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CRIAÇÃO DO FATO GERADOR 12 - NF

SERVISO SAIDA 

SERVIÇO SAÍDA 

 


Características do Requisito

Ponto de Entrada:

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Contábil

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

2100

Atualização do Banco de Dados

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

2129

Cadastro de Regra de Contabilização

2130

Integração Contábil

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

Chamados relacionados

4164.008393.2015

Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).Criação do Fato Gerador 12 NF Serviço Saída

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas utilizadas:

PCNFSAID

Sistema(s) operacional(is):

Windows

Versões/Release:

2129 - 26.03.00

2130 - 26.03.00

2100 - 26.03.01

 

 

 
Versão Expedida:26

Descrição


Criação do fato gerador 12 - NF serviço - Saída, para trazer via integração as informações de notas fiscais de serviço emitidas pelo WinThor,.

 

Procedimento para Utilização

 Rotina


  • Rotina 2100 - Atualização do banco de dados
       1.            Acesse


  1. Acesse a rotina 2100/ Objetos de banco de dados/Procedures/ Procedures para integração contábil(P_CTBINTEGRACAOCONTABIL)
,

       2.            Clique 'Confirmar'.

                     
  1. ;
  2. Clique Confirmar;
  3. Será atualizados os objetos do banco de dados.
 Rotina

 

  • Rotina 2129 - Cadastro de regra de contabilização
        1.            Acesse


  1. Acesse a rotina 2129 e clique o botão
'
  1. Incluir
',                       O sistema
  1. , o sistema apresenta a tela com os
'
  1. Fatos geradores
'.        2.           Selecione
  1. ;
  2. Selecione o fato gerador 12 - NOTAS FISCAIS DE
SERVICO
  1. SERVIÇO, e clique o botão
'
  1. Avançar
'.       3.            Preencha
  1. ;
  2. Preencha os campos das caixas
'
  1. Dados cadastrais
'
  1. e
'
  1. Filiais Pertencentes a Regra
'
  1. e clique o botão
'
  1. Avançar
',       4.            Preencha
  1. ;
  2. Preencha os campos das caixas
'
  1. Dados para filtro
'
  1. e
'
  1. Filtros lançados para regra e clique o botão
'
  1. Avançar
',        5.            Preencha
  1. ;
  2. Preencha os campos da caixa
'
  1. Informações das contas
'
  1. com a
'
  1. Natureza Lançamento
'
  1. definido como
'
  1. Crédito
'
  1. e clique o botão
'
  1. Incluir
',       6.            
  1. ;
  2.  Preencha os campos da caixa
'
  1. Informações das contas
'
  1. com a
'
  1. Natureza Lançamento
'
  1. definido como
'
  1. Débito
''
  1. e clique o botão
'
  1. Incluir
',                     Observação
  1. ;
    Observação: Os dados serão demonstrados nas aba
'
  1. Contas a débito
'
  1. e
'
  1. Contas a crédito
'
  1. .
       6.      
  1.  
 
  1. Clique o botão
'
  1. Avançar
'
  1. ;
  2.  
     7.          
  1. Informe alguma observação, caso necessário, e clique o botão
'
  1. Confirmar
'
  1. .

                  

 Rotina

  • Rotina 2130 - Integração Contábil

             1.            Acesse

  1. Acesse a rotina 2130
,        2.          
  1. ;
  2. Informe a
'
  1. Filial
'
  1. ,
'
  1. Ano
'
  1. , e clique o botão
'
  1. Confirmar
'.       3.            Informe
  1. ;
  2. Informe as datas da caixa
'
  1. Filtro por período
',       4.            Selecione
  1. ;
  2. Selecione na planilha
'
  1. Regras
'
  1. a regra que deseja integrar, e clique o botão
'
  1. Gerar
',       5.            Confirme
  1. ;
  2. Confirme a regra na tela
'                     
  1. Confirmar regras para geração
',
  1. ;
  1. O sistema irá apresentar a tela
'
  1. Dados intermediários
'
  1. demonstrando os lançamentos para integração
.        6.            Clique
  1. ;
  2. Clique o botão
'
  1. Contabilizar
'
  1. para confirmar a contabilização dos lançamentos.