Histórico da Página
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1) Acesse a rotina 1360 - Devolução de Cupom Fiscal e clique o botão Novo;
2) Informe o motivo da devolução do cupom fiscal no campo Motivo da devolução;
3) Informe a filial onde a venda foi realizada no campo Filial;
4) Selecione , a Filial, e selecione o Tipo Entrada desejado entre as seguintes opções:
- 6– 6 - Devolução gerencial e fiscal;
- 7– 7 - Devolução gerencial,
- 8– 8 - Devolução fiscal.
35) Na caixa Gera Num NF marque a opção conforme segue:
- Sim: caso queira gerar uma nota fiscal de devolução.
- Não: se for gerada uma nota de devolução que será utilizada
64) Se desejar, marque a opção Sim na caixa Estorna Com RCA para estornar a comissão do RCA da venda;
75) Preencha os campos Nº, NF, Série e Espécie;
Observação: se a caixa Estorna Com RCA estiver marcada como Sim, estes campos ficarão desabilitados, visto que o sistema irá gerar um número de nota seguindo a ordem.
86) Para realizar a pesquisa, informe o número do cupom fiscal no campo NF Venda, o Período de Faturamento ou o Cliente;
97) Selecione o cupom desejado na planilha Notas Fiscais de Venda;
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- Para Devolução Parcial, selecione com um duplo clique o item desejado na planilha inferior. Na tela Item preencha o campo Qt. Disp. Devolução e clique Confirmar.
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