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Para a geração do GNRE online do processo de ICMS Partilha na rotina 1065 – Geração arquivo GNRE, siga os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, na versão 23.10.62 ou superior, e preencha os filtros conforme necessidade na aba Filtros-F5 e clique Pesquisar;.
2) Na aba Resultado da Pesquisa-F6 selecione o tipo de tributação desejado e clique duas vezes;.
3) Na aba Figura ICMS UF Destino verifique se os dados da Partilha de ICMS estão cadastrados conforme necessidade. Para mais detalhes informações acesse o tutorial Como Realizar os Cadastros Iniciais ICMS Partilha Partilha - NF-e? ( pelo link http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223150131 ).
4) Clique Gravar;.
5) Acesse a rotina 1065, na versão 23.00.16 ou superior, preencha os filtros conforme necessidade e clique Avançar;.
6) Na caixa Tipo do Layout, marque marque a opção GNRE Online;.
7) Na caixa Tipo de Recolhimento da Guia marque conforme necessidade.
8) Preencha os demais campos conforme necessidade e acione o botão Avançar;
9) Selecione a aba Rec. Especiais e preencha os campos e filtros de acordo com as orientações do portal da GNRE disponíveis em: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/arquivos/Manual%20de%20Integracao_Contribuintes_GNRE_v1.12.zip
10) Clique Avançar para para selecionar as notas;
Observação 1: a rotina 1065 considera : neste momento se aparecer a mensagem “Não existem registros a serem mostrados.” significa que as notas foram geradas sem o cadastro de ICMS Partilha citado no passo 3.
11) Selecionada as notas clique Avançar.
12) Será gerado o arquivo XML. Importe o devido arquivo no site da GNRE a seguir: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Lote.jsp
Informações | ||
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Observação 2: Se neste passo a janela apresentar a mensagem “Não existem registros a serem mostrados” como o exemplo acima significa que as notas foram geradas sem o cadastro de ICMS Partilha citado no passo 3 deste tutorial.
Selecionada as notas clique em avançar;
11) Nesta etapa será gerado o arquivo XML. Importe o devido arquivo no site da GNRE a seguir:
http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Lote.jsp
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