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   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Hoje o GFE integra com o Financeiro do Protheus enviando os valores do contrato de autônomos para o Financeiro.

O GFE envia os dados do valor liquido, IRRF, INSS, SEST/SEMAT.

Uma vez integrado, os clientes utilizam uma rotina do Financeiro do Protheus para gerar esses dados para a Folha de pagamento do Protheus. Porém a própria folha de pagamento calcula os valores dos impostos, o que acaba ficando duplicado no Financeiro.

Portanto será criado um parâmetro para cada imposto, onde o usuário possa selecionar com SIM ou NÃO se deseja enviar estas informações para o Financeiro do Protheus.

Caso o parâmetro esteja marcado com “Não”, não integrar esse valor.

Caso o parâmetro não exista ou seja SIM, dai enviar a informação como funciona atualmente.

Definição da Regra de Negócio

No objeto GFEX000 , criar 3 parâmetros, são eles:

Utilizar Imposto ISS: SIM / NÃO

Utilizar Imposto IRRF: SIM / NÃO

Utilizar Imposto INSS / (SEST/SENAT): SIM / NÃO

Estes impostos serão verificados na tela GFEA100 (Geração de Contratos com Autônomos), que ao enviar para a integração com o FINANCEIRO, serão verificados se estes impostos serão enviados ao FINANCEIRO.

Estes

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

No objeto GFEX000 , criar 3 parâmetros, são eles:

Utilizar Imposto ISS: SIM / NÃO

Utilizar Imposto IRRF: SIM / NÃO

Utilizar Imposto INSS / (SEST/SENAT): SIM / NÃO

Estes impostos serão verificados na tela GFEA100 (Geração de Contratos com Autônomos), que ao enviar para a integração com o FINANCEIRO, serão verificados se estes impostos serão enviados ao FINANCEIRO.

Tabelas Utilizadas

• GW2 – Contratos

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Hoje o GFE integra com o Financeiro do Protheus enviando os valores do contrato de autônomos para o Financeiro.

O GFE envia os dados do valor liquido, IRRF, INSS, SEST/SEMAT.

Uma vez integrado, os clientes utilizam uma rotina do Financeiro do Protheus para gerar esses dados para a Folha de pagamento do Protheus. Porém a própria folha de pagamento calcula os valores dos impostos, o que acaba ficando duplicado no Financeiro.

Portanto será criado um parâmetro para cada imposto, onde o usuário possa selecionar com SIM ou NÃO se deseja enviar estas informações para o Financeiro do Protheus.

Caso o parâmetro esteja marcado com “Não”, não integrar esse valor.

Caso o parâmetro não exista ou seja SIM, dai enviar a informação como funciona atualmente.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

-

 Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>