Histórico da Página
Parametrização de Impostos - Pequenas melhorias - Industria Sabão |
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Especificação | |||
Produto | PROTHEUS | Módulo | SIGAGFE |
Segmento Executor |
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Projeto1 | M_DL_GFE002 | IRM1 | PCREQ-7071 |
Requisito1 | PCREQ-9433 | Subtarefa1PCREQ-9433 | |
Chamado2 | TTMPMD | ||
Release de Entrega Planejada | 12.1.10 | Réplica | 11.80.17 |
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Hoje o GFE integra com o Financeiro do Protheus enviando os valores do contrato de autônomos para o Financeiro.
O GFE envia os dados do valor liquido, IRRF, INSS, SEST/SEMAT.
Uma vez integrado, os clientes utilizam uma rotina do Financeiro do Protheus para gerar esses dados para a Folha de pagamento do Protheus. Porém a própria folha de pagamento calcula os valores dos impostos, o que acaba ficando duplicado no Financeiro.
Portanto será criado um parâmetro para cada imposto, onde o usuário possa selecionar com SIM ou NÃO se deseja enviar estas informações para o Financeiro do Protheus.
Caso o parâmetro esteja marcado com “Não”, não integrar esse valor.
Caso o parâmetro não exista ou seja SIM, dai enviar a informação como funciona atualmente.
Definição da Regra de Negócio
No objeto GFEX000 , serão criar riados 3 parâmetros, são eles:
Utilizar Imposto ISS: SIM / NÃO
Utilizar Imposto IRRF: SIM / NÃO
Utilizar Imposto INSS / (SEST/SENAT): SIM / NÃOreferente aos impostos de ISS (Prefeitura), IRRF (Receita Federal), INSS e SEST / SENAT.
Estes impostos serão verificados validados na tela GFEA100 (Geração de Contratos com Autônomos), que ao enviar usuário selecionar a opção "Atualizar ERP Financeiro" em "Outras Ações", verificando ser serão enviados ou não estes impostos para a integração com o FINANCEIRO, serão verificados se estes impostos serão enviados ao FINANCEIRO.
Estes
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.
assim evitando de duplicar o imposto caso o tipo de TRANSPORTE seja para Autônomos, pois para o Autônomo, já é cobrado os impostos no Módulo Financeiro.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[GFEX000 – Parâmetros] | [Alteração] | Não se aplica | - |
[GFEA100 – Geração de Contratos com Autônomos] | [Alteração] | Não se aplica | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
No objeto GFEX000 , criar 3 parâmetros, são eles:
Utilizar Imposto ISS: SIM / NÃO
Utilizar Imposto IRRF: SIM / NÃO
Utilizar Imposto INSS / (SEST/SENAT): SIM / NÃO
Estes impostos serão verificados na tela GFEA100 (Geração de Contratos com Autônomos), que ao enviar para a integração com o FINANCEIRO, serão verificados se estes impostos serão enviados ao FINANCEIRO.
Tabelas Utilizadas
- GW2 – Contratos
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
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