Para cadastrar Tributação por Produto/Figura Tributária, realize os procedimentos abaixo:
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| Expandir |
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| title | 2) Realize o cadastro de tributação |
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2.1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, marque a opção Tributação por produto / Figura tributária e clique Avançar. | Informações |
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São validadas as informações preenchidas nos campos Cód. Produto, Tipo Fornecedor, UF Fornecedor e Filial de entrada. Por isso, é imprescindível preencher todos eles, caso contrário, as rotinas de entrada não irão considerar tributação do produto, mesmo com outras tributações cadastradas. |
2.2) Na tela Filtros, preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar. 2.3) Prossiga de acordo com situação apresentada: | Expandir |
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| title | Quando não houver tributação para o NCM |
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| 2.3.1) Será apresentada a mensagem: "Nenhum registro encontrado para os Filtros informados! Deseja fazer a inclusão ?", clique Sim. 2.3.2) Clique a linha onde está a frase: Clique aqui para adicionar uma nova linha. 
2.3.3) Com as informações devidamente anotadas, preencha as colunas conforme os passos e imagem a seguir: - Cód. Produto: informe o código do produto verificado na rotina 203 que você anotou no passo 1.4.
- Tipo Fornecedor: preencha com o tipo de fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.9.
- UF Fornec: preencha com o estado do fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.8.
2.3.4) Informe as demais colunas conforme segue: - Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado.
- Cód. Figura: preencha com o código desta tributação que está sendo cadastrada.
2.3.5) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão  para Salvar o seu cadastro. |
| Expandir |
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| title | Caso já exista outras tributações cadastradas para este mesmo NCMproduto |
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| 2.3.1) Clique a linha onde está a frase: Clique aqui para adicionar uma nova linha.  2.3.2) Com as informações devidamente anotadas, preencha as colunas conforme os passos e imagem a seguir: - Cód. Produto: informe o código do produto verificado na rotina 203 que você anotou no passo 1.4.
- Tipo Fornecedor: preencha com o tipo de fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.9.
- UF Fornec: preencha com o estado do fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.8.
2.3.3) Informe as demais colunas conforme segue: - Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado.
- Cód. Figura: preencha com o código desta tributação que está sendo cadastrada.
2.3.4) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão para Salvar o seu cadastro. |
2.4) Ao finalizar o cadastro, feche a tela de pesquisa e filtre o produto novamente. |
